Organizacja Ramibud JR osiągnęła 699 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 699 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 716 000 zł.
Strata netto wyniosła 17 000 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -86 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 699 000 zł w 2022 roku. • 670 000 zł w 2021 roku. • 1 357 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -17 000 zł w 2022 roku. • -246 000 zł w 2021 roku. • -49 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ramibud JR wynosi 498 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 747 500 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 190 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 498 250 zł w 2022 roku. • 488 667 zł w 2021 roku. • 1 134 917 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ramibud JR wynosi -8 tys. zł.
EBITDA Ramibud JR wynosi 1 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
22 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -8000 zł w
2022 roku. • -242 000 zł w
2021 roku. • -47 000 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ramibud JR wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,06% w 2022 roku. • 3,06% w 2021 roku. • 3,06% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ramibud JR wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2022 roku. • 0,84% w 2021 roku. • 0,29% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Ramibud JR charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ramibud JR wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 28 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12 tys. zł w 2022 roku. • 3 tys. zł w 2021 roku. • 47 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 28 tys. zł w 2022 roku. • 27 tys. zł w 2021 roku. • 90 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
255 000
zł.
Koszty operacyjne Ramibud JR wyniosły
707 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią
36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 115 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 255 000 zł w 2022 roku • 305 000 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
36% w 2022 roku •
33% w 2021 roku •
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ramibud JR wyniosła 964 000 zł.
a
ktywa trwałe to 31 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 933 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 964 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 43 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 921 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 964 000 zł w 2022 roku. • 984 000 zł w 2021 roku. • 1 082 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ramibud JR wyniosły 921 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 964 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 921 000 zł w 2022 roku • 928 000 zł w 2021 roku • 775 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 96% w 2022 roku • 94% w 2021 roku • 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ramibud JR wykazała przychody na poziomie 699 000 zł.
Organizacja zarobiła -17 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ramibud JR wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 113 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 225 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+113
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+7 mies. 15 dni25-02-2024
2021
−2 dni13-10-2022
2020
+7 mies. 18 dni31-05-2022
2018
+2 dni17-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rudziński Jerzy posiada 34
udziałów,
które stanowią
66.7% firmy.
Rudzińska Anna posiada 17
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 04.02.2019 jest Rudziński Jerzy kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.10.2008 do 04.02.2019: • Rudziński Michał (33% udziałów) • Rudziński Jerzy (33% udziałów) • Rudziński Rafał (33% udziałów)