Indywidualne dopasowanie projektów do potrzeb klienta.
Czas realizacji budowy od 8 do 15 tygodni.
Dostępność różnorodnych elewacji, w tym z tynku i drewna.
Pomoc doradcza oraz wycena usług bezpłatnie.
ZANOVEL Sp. z o.o. to firma budowlana z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w budowie energooszczędnych domów szkieletowych. Działa na polskim rynku od 2019 roku, jednak jej członkowie posiadają ponad 20-letnie doświadczenie w branży budowlanej. Zespół łączy czteropokoleniową tradycję budownictwa z nowoczesnymi technologiami w celu sprostania wymaganiom klientów. ZANOVEL stawia na jakość realizacji oraz zrównoważony rozwój, co pozwala na budowanie domów o bardzo niskich kosztach eksploatacji. W ofercie znajdują się domy w technologii lekkiego szkieletu drewnianego, które mogą być dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów, w tym różnorodnych elewacji. Czas budowy domu o powierzchni użytkowej między 100 a 300 m² to od 8 do 15 tygodni w stanie deweloperskim. Firma oferuje także pomoc w doborze projektu oraz świadczenie usług doradczych bez dodatkowych opłat. Ich podejście opiera się na uczciwości i rzetelności, co potwierdzają pozytywne opinie klientów, które osiągnęły maksymalną ocenę z możliwych. ZANOVEL angażuje się w budowę domów, które charakteryzują się ognioodpornością oraz trwałością szacowaną na 300 lat, a także wykonuje fundamenty oraz innych kompleksowych prac budowlanych zgodnych z potrzebami inwestora.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zanovel osiągnęła 2 357 464 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 304 464 zł. Pozostałe przychody to 53 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 981 957 zł.
Zysk netto wyniósł 322 506 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 471 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 357 464 zł w 2024 roku.
• 2 030 960 zł w 2023 roku.
• 721 225 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 322 506 zł w 2024 roku.
• 82 774 zł w 2023 roku.
• -182 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zanovel wynosi 3 084 430 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
222 763 zł a 5 893 659 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 616 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 084 430 zł w 2024 roku.
• 1 685 071 zł w 2023 roku.
• 480 817 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zanovel wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,72% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zanovel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 191 897
zł.
Koszty operacyjne Zanovel wyniosły 1 987 086
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 379 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 191 897 zł w 2024 roku
• 148 171 zł w 2023 roku
• 67 038 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zanovel wyniosła 790 588 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 108 018 zł.
a
ktywa obrotowe to 682 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 790 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 297 017 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 493 571 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 790 588 zł w 2024 roku.
• 813 195 zł w 2023 roku.
• 1 099 798 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zanovel wyniosły 493 571 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 790 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 493 571 zł w 2024 roku
• 838 684 zł w 2023 roku
• 1 208 062 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zanovel wykazała przychody na poziomie 2 357 464 zł.
Organizacja zarobiła 332 662 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 156 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 322 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2031 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 156 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zanovel wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozicka Dorota
posiada 95 udziałów,
które stanowią 95.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.05.2021 jest
Kozicka Dorota
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.10.2019 do 11.05.2021
był Spvs Warehouse
kontrolując 100% udziałów.