Indywidualne dopasowanie projektów do potrzeb klienta.
Czas realizacji budowy od 8 do 15 tygodni.
Dostępność różnorodnych elewacji, w tym z tynku i drewna.
Pomoc doradcza oraz wycena usług bezpłatnie.
ZANOVEL Sp. z o.o. to firma budowlana z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w budowie energooszczędnych domów szkieletowych. Działa na polskim rynku od 2019 roku, jednak jej członkowie posiadają ponad 20-letnie doświadczenie w branży budowlanej. Zespół łączy czteropokoleniową tradycję budownictwa z nowoczesnymi technologiami w celu sprostania wymaganiom klientów. ZANOVEL stawia na jakość realizacji oraz zrównoważony rozwój, co pozwala na budowanie domów o bardzo niskich kosztach eksploatacji. W ofercie znajdują się domy w technologii lekkiego szkieletu drewnianego, które mogą być dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów, w tym różnorodnych elewacji. Czas budowy domu o powierzchni użytkowej między 100 a 300 m² to od 8 do 15 tygodni w stanie deweloperskim. Firma oferuje także pomoc w doborze projektu oraz świadczenie usług doradczych bez dodatkowych opłat. Ich podejście opiera się na uczciwości i rzetelności, co potwierdzają pozytywne opinie klientów, które osiągnęły maksymalną ocenę z możliwych. ZANOVEL angażuje się w budowę domów, które charakteryzują się ognioodpornością oraz trwałością szacowaną na 300 lat, a także wykonuje fundamenty oraz innych kompleksowych prac budowlanych zgodnych z potrzebami inwestora.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zanovel osiągnęła 2 357 464 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 304 464 zł. Pozostałe przychody to 53 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 981 957 zł.
Zysk netto wyniósł 322 506 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 471 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 357 464 zł w 2024 roku.
• 2 030 960 zł w 2023 roku.
• 721 225 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 322 506 zł w 2024 roku.
• 82 774 zł w 2023 roku.
• -182 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zanovel wynosi 3 084 430 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
222 763 zł a 5 893 659 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 616 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 084 430 zł w 2024 roku.
• 1 685 071 zł w 2023 roku.
• 480 817 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zanovel wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zanovel wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zanovel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zanovel wynosi 67 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 92 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 92 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 191 897
zł.
Koszty operacyjne Zanovel wyniosły 1 987 086
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 379 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 191 897 zł w 2024 roku
• 148 171 zł w 2023 roku
• 67 038 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zanovel wyniosła 790 588 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 108 018 zł.
a
ktywa obrotowe to 682 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 790 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 297 017 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 493 571 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 790 588 zł w 2024 roku.
• 813 195 zł w 2023 roku.
• 1 099 798 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zanovel wyniosły 493 571 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 790 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 493 571 zł w 2024 roku
• 838 684 zł w 2023 roku
• 1 208 062 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zanovel wykazała przychody na poziomie 2 357 464 zł.
Organizacja zarobiła 332 662 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 156 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 322 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2031 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 156 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zanovel wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozicka Dorota
posiada 95 udziałów,
które stanowią 95.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.05.2021 jest
Kozicka Dorota
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.10.2019 do 11.05.2021
był Spvs Warehouse
kontrolując 100% udziałów.