Organizacja Sejcom osiągnęła 2 304 424 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 292 775 zł. Pozostałe przychody to 11 650 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 139 320 zł.
Zysk netto wyniósł 153 454 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 314 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 304 424 zł w 2024 roku.
• 2 788 601 zł w 2023 roku.
• 3 170 586 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 454 zł w 2024 roku.
• 68 564 zł w 2023 roku.
• 50 811 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sejcom wynosi 190 tys. zł.
EBITDA Sejcom wynosi 190 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
22 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 189 620 zł w
2024 roku.
• 112 319 zł w
2023 roku.
• 144 097 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 189 620 zł w
2024 roku.
• 147 894 zł w
2023 roku.
• 242 472 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sejcom wynosi 2 403 320 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
253 220 zł a 5 761 060 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 403 320 zł w 2024 roku.
• 2 322 878 zł w 2023 roku.
• 2 493 206 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sejcom wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sejcom wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sejcom charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sejcom wynosi 68 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 118 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 118 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 118 tys. zł w 2024 roku.
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 127 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 565 385
zł.
Koszty operacyjne Sejcom wyniosły 2 103 154
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 089 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 565 385 zł w 2024 roku
• 506 184 zł w 2023 roku
• 671 946 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sejcom wyniosła 1 299 420 zł.
a
ktywa trwałe to 290 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 299 130 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 299 420 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 337 627 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 961 793 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -39 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 299 420 zł w 2024 roku.
• 1 373 470 zł w 2023 roku.
• 1 557 327 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sejcom wyniosły 961 793 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 299 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 961 793 zł w 2024 roku
• 1 120 733 zł w 2023 roku
• 1 322 344 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sejcom wykazała przychody na poziomie 2 304 424 zł.
Organizacja zarobiła 179 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 231 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 454 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6334 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 231 zł w 2024 roku
• 17 674 zł w 2023 roku
• 20 743 zł w 2022 roku