Organizacja Sejcom osiągnęła 2 304 424 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 292 775 zł. Pozostałe przychody to 11 650 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 139 320 zł.
Zysk netto wyniósł 153 454 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 314 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 304 424 zł w 2024 roku.
• 2 788 601 zł w 2023 roku.
• 3 170 586 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 454 zł w 2024 roku.
• 68 564 zł w 2023 roku.
• 50 811 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sejcom wynosi 190 tys. zł.
EBITDA Sejcom wynosi 190 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
22 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 189 620 zł w
2024 roku.
• 112 319 zł w
2023 roku.
• 144 097 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 189 620 zł w
2024 roku.
• 147 894 zł w
2023 roku.
• 242 472 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sejcom wynosi 2 403 320 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
253 220 zł a 5 761 060 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 403 320 zł w 2024 roku.
• 2 322 878 zł w 2023 roku.
• 2 493 206 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sejcom wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,082% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sejcom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 565 385
zł.
Koszty operacyjne Sejcom wyniosły 2 103 154
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 089 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 565 385 zł w 2024 roku
• 506 184 zł w 2023 roku
• 671 946 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sejcom wyniosła 1 299 420 zł.
a
ktywa trwałe to 290 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 299 130 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 299 420 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 337 627 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 961 793 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -39 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 299 420 zł w 2024 roku.
• 1 373 470 zł w 2023 roku.
• 1 557 327 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sejcom wyniosły 961 793 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 299 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 961 793 zł w 2024 roku
• 1 120 733 zł w 2023 roku
• 1 322 344 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sejcom wykazała przychody na poziomie 2 304 424 zł.
Organizacja zarobiła 179 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 231 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 454 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6334 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 231 zł w 2024 roku
• 17 674 zł w 2023 roku
• 20 743 zł w 2022 roku