Hurtownia sprzętu antenowego i RTV SAT w Zielonej Górze
Dystrybucja produktów do instalacji TV/SAT
Wyłączny dystrybutor marek D.S.E. oraz Fte Maximal
Wsparcie techniczne i doradztwo dla instalatorów i sklepów
Nagrody za jakość produktów i usług, w tym 'Najlepszy Dystrybutor' w 2013 roku
Firma Satmania Sp. z o.o. jest wiodącą hurtownią sprzętu antenowego oraz RTV SAT, ulokowaną w Zielonej Górze. Działa na rynku od 2010 roku, stając się jednym z liderów w branży w zachodniej Polsce. W asortymencie firmy znajduje się szeroki wachlarz produktów, które są niezbędne do realizacji zarówno prostych, jak i zaawansowanych instalacji TV/SAT. Satmania obsługuje instalatorów, sklepy branżowe oraz hurtownie w całym kraju, oferując atrakcyjne ceny hurtowe. Wśród ich produktów znajdują się akcesoria do telewizji naziemnej i satelitarnej, w tym anteny, dekodery, kable oraz akcesoria do monitoringu. Satmania jest wyłącznym dystrybutorem takich marek jak D.S.E. Digital Satellite Equipment i hiszpańskiej firmy Fte Maximal, co potwierdza ich uznanie w branży. Firma zdobyła szereg nagród, potwierdzających jakość ich towarów oraz usług, w tym wyróżnienie „Najlepszy Dystrybutor” platformy NC+ w 2013 roku. Klienci mogą również liczyć na pełne wsparcie techniczne i profesjonalne doradztwo przy projektowaniu instalacji antenowych. Satmania rozwinęła się na bazie pasji zespołu do elektroniki użytkowej oraz nowoczesnych technologii, co umacnia jej pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Satmania osiągnęła 2 028 390 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 024 291 zł. Pozostałe przychody to 4098 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 867 121 zł.
Zysk netto wyniósł 157 170 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -91 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 028 390 zł w 2024 roku.
• 1 664 090 zł w 2023 roku.
• 2 268 166 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 170 zł w 2024 roku.
• -42 620 zł w 2023 roku.
• 72 218 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Satmania wynosi 2 772 477 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
791 537 zł a 5 070 974 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 772 477 zł w 2024 roku.
• 1 783 054 zł w 2023 roku.
• 2 506 605 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Satmania wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 471 514
zł.
Koszty operacyjne Satmania wyniosły 1 853 791
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 855 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 471 514 zł w 2024 roku
• 432 878 zł w 2023 roku
• 237 581 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Satmania wyniosła 1 276 777 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 21 350 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 255 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 276 777 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 055 383 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 221 394 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -209 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 276 777 zł w 2024 roku.
• 1 161 075 zł w 2023 roku.
• 1 505 192 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Satmania wyniosły 221 394 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 276 777 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -269 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 221 394 zł w 2024 roku
• 262 862 zł w 2023 roku
• 564 359 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Satmania wykazała przychody na poziomie 2 028 390 zł.
Organizacja zarobiła 174 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 023 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 170 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 023 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 109 zł w 2022 roku
Sękowski Paweł
posiada 675 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sękowski Paweł (45% udziałów)
• Leszczewicz Tomasz (45% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.11.2016 do 10.03.2022:
• Sękowski Paweł (50% udziałów)
• Leszczewicz Tomasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.08.2012 do 22.11.2016:
• Sękowski Paweł (33% udziałów)
• Leszczewicz Tomasz (33% udziałów)
• Adamczyk Dariusz (33% udziałów)