Organizacja Zakład przetwórstwa spożywczego osiągnęła 1 511 092 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 509 853 zł. Pozostałe przychody to 1239 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 500 437 zł.
Zysk netto wyniósł 9416 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 82 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 511 092 zł w 2024 roku.
• 1 430 553 zł w 2023 roku.
• 1 296 986 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9416 zł w 2024 roku.
• -43 030 zł w 2023 roku.
• -29 958 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład przetwórstwa spożywczego wynosi 10 tys. zł.
EBITDA Zakład przetwórstwa spożywczego wynosi 38 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9569 zł w
2024 roku.
• -41 991 zł w
2023 roku.
• -28 967 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 37 853 zł w
2024 roku.
• -13 509 zł w
2023 roku.
• 4792 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład przetwórstwa spożywczego wynosi 1 551 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
94 160 zł a 3 777 731 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 551 414 zł w 2024 roku.
• 1 452 995 zł w 2023 roku.
• 1 396 222 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład przetwórstwa spożywczego wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 692 098
zł.
Koszty operacyjne Zakład przetwórstwa spożywczego wyniosły 1 500 284
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 189 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 692 098 zł w 2024 roku
• 679 553 zł w 2023 roku
• 591 700 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład przetwórstwa spożywczego wyniosła 857 865 zł.
a
ktywa trwałe to 720 119 zł.
a
ktywa obrotowe to 137 746 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 857 865 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 675 140 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 182 725 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -30 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 857 865 zł w 2024 roku.
• 877 583 zł w 2023 roku.
• 923 039 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład przetwórstwa spożywczego wyniosły 182 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 857 865 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 182 725 zł w 2024 roku
• 211 860 zł w 2023 roku
• 214 285 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład przetwórstwa spożywczego wykazała przychody na poziomie 1 511 092 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład przetwórstwa spożywczego wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.