SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI NIEZALEŻNIE OD SKŁADU OSOBOWEGO ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ: JEDNOOSOBOWO-PREZES ZARZĄDU, ŁĄCZNIE-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU Z PREZESEM, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Możliwość nanoszenia własnych nadruków na produkty.
Krajowa produkcja z kontrolą jakości na trzech etapach.
Szybka realizacja zamówień - dostawa w 48 godzin.
Atrakcyjne ceny przy zachowaniu wysokiej jakości.
AXXEL to polska firma specjalizująca się w produkcji podkładek pod mysz oraz mat reklamowych. Działa na rynku materiałów BTL i POS, oferując bogaty asortyment produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie AXXEL znajdują się różnorodne rodzaje mousepadów, w tym te z ciętą krawędzią, z nadrukiem na folii oraz wkładce, a także maty reklamowe, w tym maty z klejem punktowym oraz maty z klapką. Cały proces produkcji odbywa się w Polsce, co pozwala firmie na skrupulatną kontrolę jakości i gwarancję najwyższego standardu wykonania. AXXEL kładzie duży nacisk na dostępność cenową swoich produktów, jednocześnie nie rezygnując z wysokiej jakości. Dzięki doświadczeniu na rynku oraz efektywnemu zarządzaniu procesami produkcyjnymi, firma jest w stanie realizować zamówienia w krótkim czasie - większość produktów dostarczana jest w ciągu 48 godzin od akceptacji projektu. AXXEL współpracuje z renomowanymi firmami kurierskimi, co zapewnia szybką i niezawodną dostawę. Dodatkowo, profesjonalna obsługa klienta i wsparcie w zakresie przygotowania materiałów do druku podnoszą standardy współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Axxel osiągnęła 170 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 169 939 zł. Pozostałe przychody to 1041 zł.
Całkowite koszty wyniosły 319 310 zł.
Strata netto wyniosła 149 372 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -482 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 170 980 zł w 2024 roku.
• 390 916 zł w 2023 roku.
• 233 641 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -149 372 zł w 2024 roku.
• 65 226 zł w 2023 roku.
• -74 231 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Axxel wynosi -136 tys. zł.
EBITDA Axxel wynosi -132 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -135 810 zł w
2024 roku.
• 104 131 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -131 604 zł w
2024 roku.
• 108 913 zł w
2023 roku.
• 6639 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Axxel wynosi 113 986 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 427 449 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 345 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 113 986 zł w 2024 roku.
• 521 514 zł w 2023 roku.
• 155 761 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Axxel wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Axxel wynosi 1,74%. To oznacza, że firma ma szansę 1,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,74% w 2024 roku.
• 1,26% w 2023 roku.
• 1,60% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Axxel charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Axxel wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 059
zł.
Koszty operacyjne Axxel wyniosły 305 748
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-108 141 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 059 zł w 2024 roku
• 108 414 zł w 2023 roku
• 114 307 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Axxel wyniosła 1 519 111 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 108 138 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 410 973 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 457 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -883 795 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 341 460 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 519 111 zł w 2024 roku.
• 1 513 892 zł w 2023 roku.
• 1 357 138 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła -80%.
Marża netto wyniosła -87%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Axxel wyniosły 2 341 460 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 519 111 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 154%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 341 460 zł w 2024 roku
• 2 186 869 zł w 2023 roku
• 2 095 342 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 154% w 2024 roku
• 144% w 2023 roku
• 154% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Axxel wykazała przychody na poziomie 170 980 zł.
Organizacja zarobiła -149 372 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -149 372 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 333 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku