Organizacja Warsaw Data Center osiągnęła 821 663 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 780 638 zł. Pozostałe przychody to 41 025 zł.
Całkowite koszty wyniosły 768 476 zł.
Zysk netto wyniósł 12 162 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -57 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 821 663 zł w 2024 roku.
• 831 431 zł w 2023 roku.
• 923 731 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 162 zł w 2024 roku.
• 22 401 zł w 2023 roku.
• -46 969 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warsaw Data Center wynosi 1 939 270 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
121 615 zł a 7 161 862 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -46 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 939 270 zł w 2024 roku.
• 2 045 118 zł w 2023 roku.
• 2 064 749 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warsaw Data Center wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Warsaw Data Center charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 400
zł.
Koszty operacyjne Warsaw Data Center wyniosły 798 540
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-67 094 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 400 zł w 2024 roku
• 50 400 zł w 2023 roku
• 163 590 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warsaw Data Center wyniosła 1 991 939 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 851 440 zł.
a
ktywa obrotowe to 140 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 991 939 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 790 465 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 201 473 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 991 939 zł w 2024 roku.
• 2 019 784 zł w 2023 roku.
• 2 046 085 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warsaw Data Center wyniosły 201 473 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 991 939 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 201 473 zł w 2024 roku
• 151 480 zł w 2023 roku
• 114 181 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warsaw Data Center wykazała przychody na poziomie 821 663 zł.
Organizacja zarobiła 13 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1314 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 162 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 188 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1314 zł w 2024 roku
• 4446 zł w 2023 roku
• 2281 zł w 2022 roku
Organizacja Warsaw Data Center wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.