EUTERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000281900
NIP
6452435975
REGON
240685124

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
690 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
413 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,9 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
SZAŁSZA
Adres
KOŚCIELNA, 7
Kod pocztowy
42-677
Rejestracja
2007-05-31
Rozpoczęcie działalności
2007-08-15
Kapitał zakładowy
51000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI JAK TEŻ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO.
Branże
Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe badania i analizy techniczne Transport lotniczy pasażerski Pozostałe drukowanie Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Introligatorstwo i podobne usługi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z pakowaniem Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Transport drogowy towarów Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Produkcja sprzętu instalacyjnego Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność związana z tłumaczeniami Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność organizatorów turystyki Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność portali internetowych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Produkcja pozostałych pomp i sprężarek Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Drukowanie gazet Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność agencji reklamowych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność holdingów finansowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Wydawanie gazet Wydawanie książek Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Reprodukcja zapisanych nośników informacji Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Produkcja pozostałych kurków i zaworów Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Leasing finansowy Pozostała działalność wydawnicza Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Produkcja elementów elektronicznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Euteris osiągnęła 689 502 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 674 733 zł. Pozostałe przychody to 14 768 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 261 898 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 412 835 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -46 453 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 689 502 zł w 2024 roku.
• 664 535 zł w 2023 roku.
• 926 290 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 378 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 412 835 zł w 2024 roku.
• 372 403 zł w 2023 roku.
• 530 976 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Euteris wynosi 493 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Euteris wynosi 511 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 51 079 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 492 557 zł w 2024 roku.
• 481 546 zł w 2023 roku.
• 669 475 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 52 877 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 511 087 zł w 2024 roku.
• 496 676 zł w 2023 roku.
• 677 805 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Euteris wynosi 2 918 311 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 807 303 zł a 5 779 690 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 222 284 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 918 311 zł w 2024 roku.
• 2 700 314 zł w 2023 roku.
• 3 544 803 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euteris wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 071 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Euteris wyniosły 182 177 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -41 162 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 071 zł w 2024 roku
• 79 496 zł w 2023 roku
• 41 930 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Euteris wyniosła 1 207 498 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 417 558 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 789 939 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 207 498 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 076 404 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 094 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 456 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 207 498 zł w 2024 roku.
• 1 166 748 zł w 2023 roku.
• 1 392 314 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 73%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 60%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Euteris wyniosły 131 094 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 207 498 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6801 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 094 zł w 2024 roku
• 143 179 zł w 2023 roku
• 321 148 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Euteris wykazała przychody na poziomie 689 502 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 507 169 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 94 334 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 412 835 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 550 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 334 zł w 2024 roku
• 91 009 zł w 2023 roku
• 129 635 zł w 2022 roku

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Euteris wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Euteris Holding Limited posiada 68 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rybak Barbara posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 19.02.2019 jest Euteris Holding Limited kontrolujący 67% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 22.10.2018 do 19.02.2019 był Kulicki Michał kontrolując 67% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 19.09.2018 do 22.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Afriso . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.