WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI JAK TEŻ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO.
Organizacja Euteris osiągnęła 689 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 674 733 zł. Pozostałe przychody to 14 768 zł.
Całkowite koszty wyniosły 261 898 zł.
Zysk netto wyniósł 412 835 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -46 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 689 502 zł w 2024 roku.
• 664 535 zł w 2023 roku.
• 926 290 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 412 835 zł w 2024 roku.
• 372 403 zł w 2023 roku.
• 530 976 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euteris wynosi 493 tys. zł.
EBITDA Euteris wynosi 511 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
51 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 492 557 zł w
2024 roku.
• 481 546 zł w
2023 roku.
• 669 475 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
52 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 511 087 zł w
2024 roku.
• 496 676 zł w
2023 roku.
• 677 805 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euteris wynosi 2 918 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
807 303 zł a 5 779 690 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 222 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 918 311 zł w 2024 roku.
• 2 700 314 zł w 2023 roku.
• 3 544 803 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euteris wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 071
zł.
Koszty operacyjne Euteris wyniosły 182 177
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-41 162 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 071 zł w 2024 roku
• 79 496 zł w 2023 roku
• 41 930 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euteris wyniosła 1 207 498 zł.
a
ktywa trwałe to 417 558 zł.
a
ktywa obrotowe to 789 939 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 207 498 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 076 404 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 094 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 207 498 zł w 2024 roku.
• 1 166 748 zł w 2023 roku.
• 1 392 314 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 73%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euteris wyniosły 131 094 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 207 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 094 zł w 2024 roku
• 143 179 zł w 2023 roku
• 321 148 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euteris wykazała przychody na poziomie 689 502 zł.
Organizacja zarobiła 507 169 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 94 334 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 412 835 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 550 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 334 zł w 2024 roku
• 91 009 zł w 2023 roku
• 129 635 zł w 2022 roku