Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Reprezentacja
Podobne organizacje

ŚWIAT PAPIERU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000093837 NIP
8992445240 REGON
932278573

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

8,5 mln

zysk

346 tys.

wartość firmy

8,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

DESZCZOWA, 54

Kod pocztowy

53-024

Rejestracja

2002-02-25

Rozpoczęcie działalności

2000-09-21

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Świat Papieru osiągnęła 8 501 483 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 501 483 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 155 822 zł.

Zysk netto wyniósł 345 661 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -946 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 501 483 zł w 2024 roku.
• 7 320 475 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -107 917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 345 661 zł w 2024 roku.
• 522 531 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15125954.22

1101077.14

16031115.75

672080.22

14716907.76

631469.3

10534177.33

549006.62

9430608.01

331872.7

7320474.61

522531.04

8501483.11

345661.47

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Świat Papieru wynosi 8 093 015 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 042 714 zł a 21 253 708 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 145 557 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 093 015 zł w 2024 roku.
• 8 149 839 zł w 2023 roku.
• 2 435 039 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1623638.02

16111916.06

37814885.55

1797698.18

15173429.56

40077789.38

1948515.16

14285664.2

36792269.4

899254.97

10118066.33

26335443.32

661403.97

8275966.78

23576520.02

2435039.28

12986876.16

1179398.28

8149838.85

18301186.53

1042713.51

8093014.8

21253707.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Świat Papieru wynosi 380 tys. zł.

EBITDA Świat Papieru wynosi 380 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 94 844 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 379 867 zł w 2024 roku.
• 574 695 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 95 937 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 379 867 zł w 2024 roku.
• 574 695 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1043775.19

1051425.19

441969.91

449619.91

428775.56

391904.08

409937.11

574695.17

379867.47

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Świat Papieru wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 4,17% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Świat Papieru wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Świat Papieru charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Świat Papieru wynosi 248 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 487 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 487 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 248 tys. zł w 2024 roku.
• 261 tys. zł w 2023 roku.
• 298 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 487 tys. zł w 2024 roku.
• 550 tys. zł w 2023 roku.
• 1,14 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

156566.28

434547.28

753904.62

66295.49

437177.33

837810.19

64316.33

439083.46

909307.07

58785.61

258990.47

419652.32

61490.57

212170.18

377208.14

297615.91

1136351.66

86204.28

261339.3

550385.86

56980.12

247645.47

486599.64

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 203 852 zł.

Koszty operacyjne Świat Papieru wyniosły 8 121 616 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3675 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 203 852 zł w 2024 roku
• 227 881 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

178128.73

175259.64

200517.81

188477.35

207999.71

227880.66

203852.16

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Świat Papieru wyniosła 1 664 381 zł.

ktywa obrotowe to 1 664 381 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 664 381 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 390 285 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 274 097 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -292 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 664 381 zł w 2024 roku.
• 2 168 931 zł w 2023 roku.
• 3 997 606 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3715374.58

3278980.51

2880949.39

1423131.29

1635452.57

3997606.27

2168931.47

1664381.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.51

0.07

0.2

0.28

0.03

0.04

0.22

0.24

0.03

0.04

0.39

0.46

0.04

0.05

0.2

0.38

0.04

0.24

0.33

0.08

0.07

0.21

0.25

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Świat Papieru wyniosły 274 097 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 664 381 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -182 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 274 097 zł w 2024 roku
• 596 400 zł w 2023 roku
• 750 887 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3715374.58

1550523.89

0.42

3278980.51

882049.6

0.27

2880949.39

282929.18

0.1

1423131.29

224124.67

0.16

1635452.57

753580.61

0.46

3997606.27

750887.23

0.19

2168931.47

596400.43

0.28

1664381.3

274096.62

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Świat Papieru wykazała przychody na poziomie 8 501 483 zł.

Organizacja zarobiła 379 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 078 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 345 661 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -32 100 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 078 zł w 2024 roku
• 52 164 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

258777

158048

150268

129933

78467

52164

34078

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Świat Papieru wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90639

0.84579

0.75414

0.40609

0.73773

0.69971

0.92331

0.80727

0.92604

0.86647

0.85653

0.74688

0.31256

0.58983

0.47087

0.84901

0.68464

0.90255

0.85487

0.84236

0.72939

0.2

0.56831

0.45213

0.84671

0.6471

0.90236

0.81502

0.79956

0.61851

0.23465

0.54739

0.46281

0.91208

0.74887

0.88374

0.73304

0.76985

0.62115

0.45603

0.4573

0.41918

0.78663

0.694

0.82087

0.25755

0.0005

0.73319

0.2629

0.25795

0.17659

0.77747

0.71027

0.63704

0.35253

0.63054

0.6212

0.82402

0.67859

0.77803

0.72103

0.70065

0.54758

0.24901

0.52352

0.47239

0.80905

0.64122

0.71446

Powiązania

Jakiel Bronisław - prokurent

Dusza Iwona - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.09.2003

Dusza Iwona

Październik 1975

Osoba

wspólnik

25.02.2002

08.09.2003

Dusza Iwona

Październik 1975

Osoba

prokurent

29.05.2008

Jakiel Bronisław

Kwiecień 1950

Osoba

reprezentacja

25.02.2002

Dusza Iwona

Październik 1975

Osoba

Udziałowcy

Dusza Iwona posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Największym udziałowcem od 08.09.2003 jest undefined kontrolujący NaN% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.02.2002 do 08.09.2003 była Dusza Iwona kontrolująca 95% udziałów.

Reprezentacja

Dusza Iwona

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes
Jakiel Bronisław

prokurent

Podobne organizacje do ŚWIAT PAPIERU

	Organizacja	Numer KRS
1	DRUKSERVICE SP. Z O.O.	0000117283
2	4U SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000666327
3	TRANSCORN SP. Z O.O.	0000058293
4	ARPAPOL 8 SP. Z O.O.	0000323690
5	"PTS" CIESIELSKI, SZCZECIŃSKI SP. J.	0000253177
6	KUCHMAN SP. Z O.O.	0000871012
7	KAMAI.PL SP. Z O.O.	0000361320
8	ABRYS TECHNIKA SP. Z O.O.	0000033716
9	CARBOMETAL RAFAŁ ZAWADOWICZ S.K.A.	0000956926
10	RIPOL FARBY PROSZKOWE SP. Z O.O.	0000372485
11	PARTNER W BIURZE SP. Z O.O.	0000012297
12	FEST SP. Z O.O.	0000162373
13	FARB-STAL RADZIK SP. K.	0000802732
14	FIRMA RODZINNA SUREX SP. Z O.O. SP. K.	0000760209
15	SUPERPROFILE SP. Z O.O.	0000933060
16	FERMAG SP. Z O.O.	0000216901
17	MANE POLSKA SP. Z O.O.	0000201768
18	JOTPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000658047
19	TINPACK SP. Z O.O.	0000651405
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE JACKOWSKI, SIKORA SP. J.	0000005340
21	VECO SP. Z O.O.	0000641745
22	SCOOD SP. Z O.O.	0000455229
23	OMI KRANC SP. Z O.O.	0000481588
24	"EUROPLASTIK" WŁADYSŁAW BORUTKO, ADRIAN BORUTKO, SYLWIA	0000233853
25	HAPIS SP. Z O.O.	0000162302
26	MK WENT MAREK KOBOSKO SP. K.	0000593258
27	BERG SP. Z O.O.	0000231448
28	KIEHL & ŻEGARSKI - CZYSTE ROZWIĄZANIA SP. Z O.O.	0000181188
29	INWESTPOL-CONSULTING EXPORT SP. Z O.O.	0000322461
30	J.KULIŃSKA T.KULIŃSKI BIURO ŁOŻYSK TOCZNYCH "BILOZ"	0000022725

ŚWIAT PAPIERU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000093837 NIP 8992445240 REGON 932278573

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ŚWIAT PAPIERU

ŚWIAT PAPIERU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000093837 NIP
8992445240 REGON
932278573