Organizacja Pigeon group osiągnęła 52 017 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 997 zł. Pozostałe przychody to 21 zł.
Całkowite koszty wyniosły 168 502 zł.
Strata netto wyniosła 116 506 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -489 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 017 zł w 2024 roku.
• 741 920 zł w 2023 roku.
• 4 307 792 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -116 506 zł w 2024 roku.
• -597 178 zł w 2023 roku.
• 955 936 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pigeon group wynosi -66 tys. zł.
EBITDA Pigeon group wynosi -66 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
22 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -65 798 zł w
2024 roku.
• -508 977 zł w
2023 roku.
• 977 675 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
32 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -65 798 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pigeon group wynosi 34 678 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 130 043 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -357 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 678 zł w 2024 roku.
• 580 844 zł w 2023 roku.
• 7 229 719 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pigeon group wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 575
zł.
Koszty operacyjne Pigeon group wyniosły 117 794
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-215 093 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 575 zł w 2024 roku
• 159 296 zł w 2023 roku
• 627 097 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pigeon group wyniosła 12 303 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 303 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 303 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1532 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 835 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -264 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 303 zł w 2024 roku.
• 122 966 zł w 2023 roku.
• 1 054 418 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -947%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,603%.
Marża operacyjna wyniosła -127%.
Marża netto wyniosła -224%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -135.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1085.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pigeon group wyniosły 13 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 303 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -226 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 835 zł w 2024 roku
• 7993 zł w 2023 roku
• 342 266 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pigeon group wykazała przychody na poziomie 52 017 zł.
Organizacja zarobiła -116 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -116 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3083 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 38 747 zł w 2022 roku
Organizacja Pigeon group wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Azzahrani Abdulaziz
posiada 1150 udziałów, które stanowią 92% firmy.
Największym udziałowcem od 28.11.2019 jest
Azzahrani Abdulaziz
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.04.2019 do 28.11.2019
był The Mothership
kontrolując 88% udziałów.
W okresie od 17.02.2017 do 12.04.2019 najwięcej udziałów posiadał The Mothership . Jego udziały w tym czasie wynosiły 92%.