Organizacja Centrum rehabilitacyjno-sportowe vitasport osiągnęła 1 401 990 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 401 978 zł. Pozostałe przychody to 13 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 249 373 zł.
Zysk netto wyniósł 152 604 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 401 990 zł w 2022 roku.
• 1 072 657 zł w 2021 roku.
• 818 743 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 604 zł w 2022 roku.
• 154 324 zł w 2021 roku.
• -139 402 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum rehabilitacyjno-sportowe vitasport wynosi 2 929 529 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 384 451 zł a 7 383 739 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 929 529 zł w 2022 roku.
• 2 602 398 zł w 2021 roku.
• 1 700 084 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum rehabilitacyjno-sportowe vitasport wyniosła 3 466 103 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 327 912 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 138 191 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 466 103 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 845 935 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 620 168 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 281 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 466 103 zł w 2022 roku.
• 3 597 348 zł w 2021 roku.
• 3 802 122 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum rehabilitacyjno-sportowe vitasport wyniosły 1 620 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 466 103 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 620 168 zł w 2022 roku
• 1 904 018 zł w 2021 roku
• 2 263 115 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum rehabilitacyjno-sportowe vitasport wykazała przychody na poziomie 1 401 990 zł.
Organizacja zarobiła 165 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 701 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 604 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8716 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 701 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Centrum rehabilitacyjno-sportowe vitasport wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.