Organizacja Fitness extreme osiągnęła 1 453 824 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 452 990 zł. Pozostałe przychody to 835 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 132 516 zł.
Zysk netto wyniósł 320 474 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 453 824 zł w 2022 roku.
• 971 712 zł w 2021 roku.
• 923 540 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 320 474 zł w 2022 roku.
• 63 244 zł w 2021 roku.
• 118 088 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fitness extreme wynosi 2 789 533 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
538 420 zł a 4 486 636 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 557 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 789 533 zł w 2022 roku.
• 1 198 849 zł w 2021 roku.
• 1 338 677 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fitness extreme wyniosła 864 659 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 14 899 zł.
a
ktywa obrotowe to 849 760 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 864 689 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 717 894 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 795 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 864 689 zł w 2022 roku.
• 633 997 zł w 2021 roku.
• 527 005 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fitness extreme wyniosły 146 795 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 864 689 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 795 zł w 2022 roku
• 236 577 zł w 2021 roku
• 192 829 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fitness extreme wykazała przychody na poziomie 1 453 824 zł.
Organizacja zarobiła 361 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 374 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 320 474 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 374 zł w 2022 roku
• 7764 zł w 2021 roku
• 11 679 zł w 2020 roku
Organizacja Fitness extreme wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.