Organizacja Outsourcing solutions partner osiągnęła 104 413 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 77 604 zł. Pozostałe przychody to 26 809 zł.
Całkowite koszty wyniosły 651 304 zł.
Strata netto wyniosła 573 701 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 717 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 104 413 zł w 2022 roku.
• 1 210 969 zł w 2021 roku.
• 1 640 346 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -253 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -573 701 zł w 2022 roku.
• 491 318 zł w 2021 roku.
• -2 174 902 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Outsourcing solutions partner wynosi 69 609 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 261 033 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8 246 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 609 zł w 2022 roku.
• 2 772 586 zł w 2021 roku.
• 1 093 564 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Outsourcing solutions partner wyniosła 381 809 zł.
a
ktywa obrotowe to 381 809 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 381 809 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 175 980 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 557 789 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 371 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 381 809 zł w 2022 roku.
• 895 999 zł w 2021 roku.
• 2 125 200 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -150%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła -774%.
Marża netto wyniosła -549%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -155.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -110.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Outsourcing solutions partner wyniosły 1 557 789 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 381 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 408%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 407 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 557 789 zł w 2022 roku
• 1 590 278 zł w 2021 roku
• 3 310 797 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 408% w 2022 roku
• 177% w 2021 roku
• 156% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Outsourcing solutions partner wykazała przychody na poziomie 104 413 zł.
Organizacja zarobiła -573 701 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -573 701 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -27 441 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 47 738 zł w 2021 roku
• 289 608 zł w 2020 roku
Organizacja Outsourcing solutions partner wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gi Group Poland
posiada 1500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.09.2021 jest
Gi Group Poland
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.02.2011 do 14.09.2021
był Work Express
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 03.03.2010 do 24.02.2011 najwięcej udziałów posiadał Work Express . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do OUTSOURCING SOLUTIONS PARTNER