Usługi w zakresie taryf dla ciepła, energii elektrycznej i gazu
Analizy i wdrożenia nowoczesnych strategii technologiczno-cenowych
Organizacja szkoleń i warsztatów dla branży energetycznej
Wsparcie w procesie zatwierdzania taryf na wodę i ścieki
Optymalizacja działań przedsiębiorstw w obszarze efektywności energetycznej
MSG-E to przedsiębiorstwo specjalizujące się w szerokim zakresie usług związanych z energetyką cieplną oraz taryfami dla różnych źródeł energii. Oferta firmy obejmuje analizę i wdrażanie nowoczesnych strategii technologiczno-cenowych, które mają na celu poprawę efektywności przedsiębiorstw działających w branży energetycznej. Organizacja stawia na współpracę z klientami, oferując pomoc w zakresie opracowywania taryf dla ciepła, energii elektrycznej oraz gazu. Wspiera również procesy związane z zatwierdzaniem taryf na wodę i ścieki. MSG-E aktywnie prowadzi szkolenia, w tym warsztaty na temat zarządzania taryfami, dostosowane zarówno dla osób z podstawową, jak i zaawansowaną wiedzą branżową. Dzięki doświadczeniu zespołu, organizacja pomaga przedsiębiorstwom w analizie osiąganych wyników finansowych oraz w optymalizacji ich działań. Zespół MSG-E angażuje się w ciągłe poszerzanie swojej oferty, co potwierdzają wprowadzenia nowych usług do ich portfela. Firmie zależy na dostosowywaniu się do zmieniających się regulacji oraz wymogów branżowych, co czyni ją strategicznym partnerem dla firm energetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Msg-e osiągnęła 616 346 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 616 346 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 580 671 zł.
Zysk netto wyniósł 35 675 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 616 346 zł w 2024 roku.
• 485 967 zł w 2023 roku.
• 364 874 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 675 zł w 2024 roku.
• 186 614 zł w 2023 roku.
• 103 928 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Msg-e wynosi 52 tys. zł.
EBITDA Msg-e wynosi 52 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 51 888 zł w
2024 roku.
• 208 481 zł w
2023 roku.
• 117 366 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 51 888 zł w
2024 roku.
• 208 481 zł w
2023 roku.
• 117 366 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Msg-e wynosi 905 758 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
352 159 zł a 1 878 179 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 905 758 zł w 2024 roku.
• 1 395 836 zł w 2023 roku.
• 844 401 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Msg-e wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 720
zł.
Koszty operacyjne Msg-e wyniosły 564 458
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3824 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 720 zł w 2024 roku
• 126 048 zł w 2023 roku
• 103 387 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Msg-e wyniosła 519 123 zł.
a
ktywa obrotowe to 519 123 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 519 123 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 469 545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 578 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 519 123 zł w 2024 roku.
• 472 705 zł w 2023 roku.
• 279 944 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Msg-e wyniosły 49 578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 519 123 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 578 zł w 2024 roku
• 38 836 zł w 2023 roku
• 32 689 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Msg-e wykazała przychody na poziomie 616 346 zł.
Organizacja zarobiła 51 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 213 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 675 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1256 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 213 zł w 2024 roku
• 21 813 zł w 2023 roku
• 13 388 zł w 2022 roku
Organizacja Msg-e wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.