MXM SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000349571

Podsumowanie

aktywa

598 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

316 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ZABIELSKA, 1F

Kod pocztowy

03-895

Rejestracja

2010-02-23

Rozpoczęcie działalności

2010-03-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MXM Services osiągnęła 1 080 671 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 080 671 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 764 203 zł.

Zysk netto wyniósł 316 468 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 78 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 080 671 zł w 2024 roku.
• 719 956 zł w 2023 roku.
• 596 023 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 316 468 zł w 2024 roku.
• -135 714 zł w 2023 roku.
• 123 396 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

528052.89

-352.56

472798.93

4540.02

531527.88

48740.9

494115.44

37966.36

530526.58

-58862.22

596022.59

123395.65

719956.46

-135714.46

1080670.52

316468

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MXM Services wynosi 350 tys. zł.

EBITDA MXM Services wynosi 350 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 50 035 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 350 145 zł w 2024 roku.
• -127 929 zł w 2023 roku.
• 131 452 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 50 001 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 350 145 zł w 2024 roku.
• -127 929 zł w 2023 roku.
• 131 452 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-99.94

135.09

5222.33

53631.81

41933.33

-58347.38

131452.01

-127928.7

350145.23

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MXM Services wynosi 2 391 641 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 405 322 zł a 4 430 552 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 269 526 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 391 641 zł w 2024 roku.
• 647 942 zł w 2023 roku.
• 1 160 688 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

504956.6

1320132.23

45400.2

489685.72

1181997.32

192882.03

742197.55

1328819.7

221356.8

702632.53

1235288.6

0

530894.52

1326316.45

269756.87

1160687.87

1727539.1

0

647942

1799891.15

405322.03

2391641.04

4430552

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MXM Services wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291696

0.029172

0.0291694

0.0291722

0.0291704

0.0291693

0.0291647

0.0291535

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MXM Services wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0004281

0.0002009

0.0001872

0.0001618

0.0007573

0.000159

0.0006286

0.0001675

Wiarygodność firmy

dane za rok

MXM Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MXM Services wynosi 81 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 189 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 189 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 189 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

24836.75

71363.29

783.35

24904.43

72952.3

8044.77

32741.12

90011.61

6290

35133.28

103299.84

0

24427.73

82698.06

17880.68

47323.37

125886.54

0

21207.25

78386.48

32420.12

81449.75

189150.28

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 150 213 zł.

Koszty operacyjne MXM Services wyniosły 730 525 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -13 225 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 150 213 zł w 2024 roku
• 242 808 zł w 2023 roku
• 117 622 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

242791

156247

161544

180502

282615

117621.99

242807.72

150213.2

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MXM Services wyniosła 597 962 zł.

a

ktywa obrotowe to 597 962 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 597 962 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 540 429 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 532 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 597 962 zł w 2024 roku.
• 268 086 zł w 2023 roku.
• 369 262 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

280792.74

253862.71

337609.5

308579.68

278614.18

369262.27

268086.28

597961.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0.01

0.14

0.19

0.1

0.09

0.12

0.13

0.08

-0.21

-0.25

-0.11

0.33

0.34

0.22

0.21

-0.51

-0.61

-0.18

-0.19

0.53

0.59

0.32

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MXM Services wyniosły 57 532 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 597 962 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 532 zł w 2024 roku
• 44 125 zł w 2023 roku
• 9586 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

280792.74

76897.62

0.27

253862.71

45427.57

0.18

337609.5

80433.46

0.24

308579.68

13437.28

0.04

278614.18

42334

0.15

369262.27

9586.44

0.03

268086.28

44124.91

0.16

597961.74

57532.37

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MXM Services wykazała przychody na poziomie 1 080 671 zł.

Organizacja zarobiła 347 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 410 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 316 468 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4473 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 410 zł w 2024 roku
• 7212 zł w 2023 roku
• 6501 zł w 2022 roku

Wartość

98

682

4881

3875

0

6501

7212

31410

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

dane za rok

Organizacja MXM Services wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31928

0.69963

0.66278

0.35599

0.39974

0.37639

0.38232

0.25674

0.62045

0.60846

0.6809

0.65

0.2885

0.40494

0.37356

0.5288

0.41358

0.64522

0.76029

0.68482

0.67059

0.3483

0.64835

0.65

0.6875

0.5435

0.77314

0.72475

0.67822

0.65288

0.17011

0.60704

0.59492

0.65252

0.48382

0.74792

0.08387

0.66081

0.61355

0.30361

0.20755

0.20323

0.17236

0.12913

0

0.80967

0.65735

0.64137

0.16867

0.81293

0.80486

0.83241

0.64702

0.74354

0.07488

0.65639

0.58787

0.32008

0.18935

0.1736

0.10914

0.07436

0.73375

0.8464

0.67274

0.64291

0.25993

0.86316

0.86086

0.91272

0.77851

0.83245

Powiązania

M MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

C MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2010

C Maciej

Luty 1979

Osoba

wspólnik

23.02.2010

M Maciej

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

23.02.2010

C Maciej

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

23.02.2010

M Maciej

Lipiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Majcherczyk Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Chudawski Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do MXM SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	BLOOM SP. Z O.O.	0000909125
2	E-PROJECT.NET SP. Z O.O.	0000403854
3	BEINDICATE SP. Z O.O.	0000613638
4	COMPAAS SP. Z O.O.	0000697026
5	BTK IT SP. Z O.O.	0000300732
6	APEX SERWIS SP. Z O.O.	0000231807
7	OVECO SP. Z O.O.	0000572714
8	KADI FAMILY COMPANY SP. Z O.O.	0000926289
9	MOXON SP. Z O.O.	0000442997
10	SPINBITS SP. Z O.O.	0000716319
11	KANGHA SP. Z O.O.	0000719681
12	MAKING PRIME SP. Z O.O.	0000946300
13	MDIT SP. Z O.O.	0000812383
14	GENERAL ROBOTICS SP. Z O.O.	0000539092
15	FIX SP. Z O.O.	0000167024
16	NAVIGARE SP. Z O.O.	0000779275
17	PROA TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000695960
18	IT STUDIO GROUP SP. Z O.O.	0000401833
19	E-DETEKTYWI SP. Z O.O.	0000445472
20	REMOTE ADMIN SP. Z O.O.	0000708177
21	EF-TAX SP. Z O.O.	0000616443
22	POZCOM SP. Z O.O.	0000185308
23	AI MEDIA SP. Z O.O.	0000552376
24	FLOBOTICS SP. Z O.O.	0000826774
25	EUTONOMY SP. Z O.O. SP. K.	0000614778
26	SPOINT SP. Z O.O.	0000665301
27	AMC WORKS SP. Z O.O.	0000634509
28	VASKO SP. Z O.O.	0000652407
29	AT.IT TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000919001
30	MEZZOWORK SP. Z O.O.	0000656868

MXM SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000349571 NIP 9522083225 REGON 142295590

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MXM SERVICES

MXM SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000349571 NIP
9522083225 REGON
142295590