SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Szkolenie do zdobycia patentu sternika motorowodnego.
Licencja na holowanie narciarza wodnego.
Zajęcia stacjonarne i hybrydowe.
Nowoczesne metody dydaktyczne.
E-PROJECT.NET to organizacja specjalizująca się w prowadzeniu kursów motorowodnych oraz żeglarskich w malowniczej okolicy Zalewu Zegrzyńskiego. Oferta obejmuje różnorodne kursy, które pozwalają uczestnikom zdobywać patenty na prowadzenie jednostek pływających. Głównym celem szkoły jest zapewnienie kompleksowego przygotowania teoretycznego oraz praktycznego dla entuzjastów sportów wodnych. Proponowane kursy obejmują szkoleniową ścieżkę do uzyskania patentu sternika motorowodnego oraz licencji na holowanie narciarza wodnego. Szkoła wyróżnia się nowoczesnym podejściem do nauczania, młodą i doświadczoną kadrą instruktorską oraz wysoką skutecznością szkolenia – praktycznie wszyscy kursanci zdają egzamin państwowy za pierwszym razem. Organizowane są zarówno kursy stacjonarne, jak i hybrydowe, co pozwala na elastyczny dobór formy nauki. Oprócz tradycyjnych zajęć, E-PROJECT.NET korzysta z innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, takich jak platforma MS Teams do zajęć teoretycznych. W ofercie znajduje się również możliwość zakupu voucherów upoważniających do przystąpienia do szkoleń. Dodatkowym atutem jest dostęp do nowoczesnego sprzętu oraz komfortowe warunki prowadzenia zajęć w centrum konferencyjno-szkoleniowym Geovita na brzegu jeziora, co czyni E-PROJECT.NET atrakcyjną ofertą dla wszystkich miłośników sportów wodnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja e-project.net osiągnęła 930 067 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 930 067 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 869 496 zł.
Zysk netto wyniósł 60 571 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 930 067 zł w 2024 roku.
• 892 470 zł w 2023 roku.
• 600 984 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 571 zł w 2024 roku.
• 39 543 zł w 2023 roku.
• 6930 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT e-project.net wynosi 78 tys. zł.
EBITDA e-project.net wynosi 110 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 78 387 zł w
2024 roku.
• 45 466 zł w
2023 roku.
• 9699 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 110 071 zł w
2024 roku.
• 65 673 zł w
2023 roku.
• 51 403 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji e-project.net wynosi 1 081 956 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
219 628 zł a 2 325 168 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 081 956 zł w 2024 roku.
• 927 352 zł w 2023 roku.
• 572 920 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-project.net wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
e-project.net charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 247 258
zł.
Koszty operacyjne e-project.net wyniosły 851 680
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 787 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 247 258 zł w 2024 roku
• 167 868 zł w 2023 roku
• 97 576 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów e-project.net wyniosła 492 438 zł.
a
ktywa trwałe to 282 606 zł.
a
ktywa obrotowe to 209 832 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 492 438 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 292 837 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 199 601 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 492 438 zł w 2024 roku.
• 275 202 zł w 2023 roku.
• 255 198 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania e-project.net wyniosły 199 601 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 492 438 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 199 601 zł w 2024 roku
• 42 935 zł w 2023 roku
• 62 475 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja e-project.net wykazała przychody na poziomie 930 067 zł.
Organizacja zarobiła 68 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8319 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 571 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 384 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8319 zł w 2024 roku
• 5924 zł w 2023 roku
• 625 zł w 2022 roku
Organizacja e-project.net wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.