Organizacja Arp system osiągnęła 984 414 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 984 149 zł. Pozostałe przychody to 265 zł.
Całkowite koszty wyniosły 946 903 zł.
Zysk netto wyniósł 37 246 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 76 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 984 414 zł w 2023 roku.
• 839 059 zł w 2022 roku.
• 615 868 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 246 zł w 2023 roku.
• 54 292 zł w 2022 roku.
• 2663 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arp system wynosi 961 622 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
156 362 zł a 2 461 036 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 961 622 zł w 2023 roku.
• 904 969 zł w 2022 roku.
• 512 731 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arp system wyniosła 308 190 zł.
a
ktywa obrotowe to 308 190 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 308 190 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 208 483 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 708 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 308 190 zł w 2023 roku.
• 235 175 zł w 2022 roku.
• 154 081 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arp system wyniosły 99 708 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 308 190 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 708 zł w 2023 roku
• 63 939 zł w 2022 roku
• 32 081 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arp system wykazała przychody na poziomie 984 414 zł.
Organizacja zarobiła 42 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4914 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 246 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 819 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4914 zł w 2023 roku
• 5876 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Arp system wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kolbicz Paweł
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Piasecki Adam
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kolbicz Paweł (50% udziałów)
• Piasecki Adam (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 28.01.2009 do 31.07.2013
był Artomski Paweł
kontrolując 34% udziałów.