Organizacja 3kropki.pl osiągnęła 12 539 760 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 539 760 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 266 395 zł.
Zysk netto wyniósł 273 365 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 563 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 539 760 zł w 2019 roku.
• 11 317 939 zł w 2018 roku.
• 11 412 629 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 273 365 zł w 2019 roku.
• 49 823 zł w 2018 roku.
• 272 596 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3kropki.pl wynosi 285 tys. zł.
EBITDA 3kropki.pl wynosi 307 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 285 204 zł w
2019 roku.
• 64 131 zł w
2018 roku.
• 278 319 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3kropki.pl wynosi 9 718 908 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
265 610 zł a 31 349 399 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 479 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 718 908 zł w 2019 roku.
• 7 842 540 zł w 2018 roku.
• 8 759 389 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 3kropki.pl wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,84% w 2018 roku.
• 1,84% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3kropki.pl wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2019 roku.
• 0,48% w 2018 roku.
• 0,33% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
3kropki.pl charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 3kropki.pl wynosi 185 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 502 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 502 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 185 tys. zł w 2019 roku.
• 135 tys. zł w 2018 roku.
• 144 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 43 tys. zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 502 tys. zł w 2019 roku.
• 453 tys. zł w 2018 roku.
• 457 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 403 462
zł.
Koszty operacyjne 3kropki.pl wyniosły 12 254 556
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
201 731 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 403 462 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2019 roku
•
0% w 2018 roku
•
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3kropki.pl wyniosła 2 283 374 zł.
a
ktywa trwałe to 174 867 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 108 507 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 283 374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 354 147 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 929 227 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 283 374 zł w 2019 roku.
• 2 439 764 zł w 2018 roku.
• 2 200 722 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -130 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3kropki.pl wyniosły 1 929 227 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 283 374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -95 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 929 227 zł w 2019 roku
• 2 309 159 zł w 2018 roku
• 2 119 939 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2019 roku
• 95% w 2018 roku
• 96% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3kropki.pl wykazała przychody na poziomie 12 539 760 zł.
Organizacja zarobiła 273 365 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 273 365 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku