Organizacja Murapol Projekt osiągnęła 429 960 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 255 253 zł. Pozostałe przychody to 174 707 zł.
Całkowite koszty wyniosły 460 261 zł.
Strata netto wyniosła 205 009 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -189 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 429 960 zł w 2019 roku.
• 184 725 zł w 2018 roku.
• 808 682 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -153 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -205 009 zł w 2019 roku.
• 72 815 zł w 2018 roku.
• 101 614 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Murapol Projekt wynosi -380 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
167 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -379 716 zł w
2019 roku.
• -94 612 zł w
2018 roku.
• -45 081 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Murapol Projekt wynosi 11 806 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 61 440 960 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 379 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 806 820 zł w 2019 roku.
• 12 088 345 zł w 2018 roku.
• 12 564 902 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Murapol Projekt wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2019 roku.
• 1,83% w 2018 roku.
• 1,83% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Murapol Projekt wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2019 roku.
• 0,04% w 2018 roku.
• 0,05% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Murapol Projekt charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Murapol Projekt wynosi 1,4 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,38 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,38 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,4 mln zł w 2019 roku.
• 1,33 mln zł w 2018 roku.
• 1,43 mln zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,38 mln zł w 2019 roku.
• 4,83 mln zł w 2018 roku.
• 5,42 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Murapol Projekt wyniosły 634 969
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2019 roku
•
0% w 2018 roku
•
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Murapol Projekt wyniosła 15 489 292 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 489 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 489 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 360 240 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 052 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -84 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 489 292 zł w 2019 roku.
• 15 734 297 zł w 2018 roku.
• 15 658 769 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -149%.
Marża netto wyniosła -48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Murapol Projekt wyniosły 129 052 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 489 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 052 zł w 2019 roku
• 169 048 zł w 2018 roku
• 166 334 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2019 roku
• 1% w 2018 roku
• 1% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Murapol Projekt wykazała przychody na poziomie 429 960 zł.
Organizacja zarobiła -205 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -205 009 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku