DEV POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ INVEST | KRS: 0000312764

Podsumowanie

aktywa

458 tys.

przychód

615 tys.

zysk

52 tys.

wartość firmy

936 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ALEKSANDRA OSTROWSKIEGO, 7

Kod pocztowy

53-238

Rejestracja

2008-08-29

Rozpoczęcie działalności

2008-08-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMLEMENTRIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI NIE JEST WYMAGANA ZGODA KOMANDYTARIUSZY.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową dróg i autostrad Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DEV POL Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością Invest osiągnęła 614 656 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 614 656 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 562 601 zł.

Zysk netto wyniósł 52 054 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -754 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 614 656 zł w 2024 roku.
• 998 094 zł w 2023 roku.
• 5 540 785 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 054 zł w 2024 roku.
• 4300 zł w 2023 roku.
• 348 314 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5895922.12

250561.7

7979268.66

777949.32

7304665.79

1090556.71

884311.48

10197.6

764694.26

47722.65

5540785.49

348313.89

998093.86

4299.6

614655.65

52054.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DEV POL Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością Invest wynosi 59 tys. zł.

EBITDA DEV POL Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością Invest wynosi 61 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 27 842 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 58 611 zł w 2024 roku.
• 6483 zł w 2023 roku.
• 465 360 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 33 779 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 60 969 zł w 2024 roku.
• 20 343 zł w 2023 roku.
• 466 448 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DEV POL Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością Invest wynosi 935 976 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 317 989 zł a 1 695 941 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -612 913 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 935 976 zł w 2024 roku.
• 961 543 zł w 2023 roku.
• 5 362 836 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

293503.12

5226364.66

14739805.3

876965.11

9308274.83

19948171.65

1710015.26

10942019.3

18261664.48

101976

1514944.69

4717937.64

477226.5

1621092.07

4908828.24

275723.54

5362836.1

13851963.73

42996

961542.55

2495234.65

317988.95

935976.46

1695941.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DEV POL Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością Invest wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DEV POL Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 410 782 zł.

Koszty operacyjne DEV POL Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością Invest wyniosły 556 044 zł.

Wynagrodzenia stanowią 74% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 50 092 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 410 782 zł w 2024 roku
• 682 150 zł w 2023 roku
• 535 294 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DEV POL Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością Invest wyniosła 458 154 zł.

a

ktywa trwałe to 12 102 zł.

a

ktywa obrotowe to 446 051 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 458 154 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 423 985 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 168 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -381 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 458 154 zł w 2024 roku.
• 1 451 180 zł w 2023 roku.
• 1 388 204 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3126086.81

3399366.12

3475838.25

2136381.58

2226484.18

1388204.08

1451179.85

458153.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.64

0.04

0.23

0.67

0.1

0.31

0.48

0.15

0

0.01

0.02

0.04

0.07

0.06

0.25

0.95

0.08

0.06

0

0.01

0

0.11

0.12

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DEV POL Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością Invest wyniosły 34 168 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 458 154 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -385 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 168 zł w 2024 roku
• 1 079 249 zł w 2023 roku
• 1 020 573 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3126086.81

2734749.32

0.87

3399366.12

2230079.31

0.66

3475838.25

1195817.9

0.34

2136381.58

956897.17

0.45

2226484.18

999277.12

0.45

1388204.08

1020572.69

0.74

1451179.85

1079248.86

0.74

458153.52

34168.26

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DEV POL Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością Invest wykazała przychody na poziomie 614 656 zł.

Organizacja zarobiła 58 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6066 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 054 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 867 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6066 zł w 2024 roku
• 2136 zł w 2023 roku
• 37 364 zł w 2022 roku

Wartość

0

7600

37364

2136

6066

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja DEV POL Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością Invest wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88841

0.9062

0.74237

0.61936

0.62566

0.60495

0.81051

0.7925

0

0.92959

0.92159

0.75082

0.50252

0.70177

0.67891

0.88009

0.77646

0

0.94108

0.91414

0.75264

0.36093

0.73565

0.71776

0.88775

0.70697

0

0.7292

0.74595

0.7003

0.41096

0.50695

0.4914

0.42998

0.43219

0

0.76466

0.71524

0.67868

0.38302

0.61369

0.61006

0.67703

0.46972

0.79344

0.86833

0.8767

0.58431

0.51375

0.63802

0.64272

0.87744

0.81774

0.86324

0.66848

0.70276

0.579

0.52271

0.48062

0.50042

0.43698

0.40952

0.7052

0.69786

0.59895

0.34715

0.18336

0.6453

0.65022

0.79623

0.51011

0.69495

Powiązania

DEV POL - wspólnik, reprezentacja

DEVPOL INVEST - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

M ADAM - wspólnik

R KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

29.08.2008

Devpol Invest

Organizacja

wspólnik

29.08.2008

Dev Pol

Organizacja

wspólnik

29.08.2008

08.12.2015

S Rafał

Maj 1971

Osoba

wspólnik

29.08.2008

R Krzysztof

Maj 1970

Osoba

wspólnik

29.08.2008

M Adam

Grudzień 1969

Osoba

reprezentacja

29.08.2008

Dev Pol

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DEV POL

	Organizacja	Numer KRS
1	FIESTA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000877534
2	JOH - KAM SP. Z O.O.	0000621481
3	PROJEKT 7 ERA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000772779
4	MEEKO SP. Z O.O.	0000883746
5	TALO SP. Z O.O.	0000297282
6	BIACARPATIA SP. Z O.O.	0000642031
7	ADLAND DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000893863
8	SATSANG SP. Z O.O.	0000957214
9	FIRA CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000649810
10	OMTI SP. Z O.O.	0000466494
11	KORAB INVESTMENT SP. Z O.O.	0000042097
12	AWM SILESIA SP. Z O.O.	0000896230
13	ECO-HOUSE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000668603
14	SPQ PROJEKT SP. Z O.O.	0000570767
15	GEA GLOBAL PARTNER SP. Z O.O.	0000477866
16	INVEST DOM SP. Z O.O. BESKIDY X SP. K.	0000392432
17	GRUPA MRK SP. Z O.O.	0000766176
18	WILMAR INVESTMENTS SP. Z O.O. V SP. K.	0000840378
19	GÓRA BORKOWSKA GAWOR ZIOBROWSCY SP. K.	0000577335
20	X5 BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000556484
21	OSIEDLE SADY-BIERKOWICE SP. Z O.O. SP. K.	0000369390
22	LAGOMHUS SP. Z O.O.	0000930662
23	MW SP. Z O.O.	0000244145
24	PRESTIGE ESTATES SP. Z O.O. SP. K.	0000784225
25	TRP GROUP SP. Z O.O.	0000851795
26	BPP BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000474297
27	DAMASZ SP. Z O.O.	0000696249
28	OPTIMUM SMOLEC SP. Z O.O.	0000979229
29	APARTAMENTY POLNA MARCIN ROGOŻA, JACEK ROGOŻA SP. J.	0000681928
30	CUMULUS PARK SP. Z O.O.	0000851311

DEV POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000312764 NIP 8982089447 REGON 020821023

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEV POL

DEV POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000312764 NIP
8982089447 REGON
020821023