Organizacja Art-x osiągnęła 3 835 349 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 835 349 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 386 989 zł.
Zysk netto wyniósł 448 360 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 161 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 835 349 zł w 2024 roku.
• 3 986 633 zł w 2023 roku.
• 2 984 682 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 448 360 zł w 2024 roku.
• 516 437 zł w 2023 roku.
• 216 766 zł w 2022 roku.
Znajdź podobne firmy
2,5 mln zł5,5 mln zł
EBIT i EBITDA
EBIT Art-x wynosi 494 tys. zł.
EBITDA Art-x wynosi 494 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art-x wynosi 6 116 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 765 917 zł a 9 588 372 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 578 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 116 255 zł w 2024 roku.
• 6 153 152 zł w 2023 roku.
• 3 899 170 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Art-x wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art-x wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Art-x charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Art-x wynosi 218 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 74 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 471 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 74 tys. zł a 471 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 218 tys. zł w 2024 roku.
• 196 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 471 tys. zł w 2024 roku.
• 381 tys. zł w 2023 roku.
• 294 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 724 966
zł.
Koszty operacyjne Art-x wyniosły 3 341 610
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 261 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 724 966 zł w 2024 roku
• 628 608 zł w 2023 roku
• 632 211 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art-x wyniosła 2 877 948 zł.
a
ktywa trwałe to 1 196 804 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 681 145 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 877 948 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 354 556 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 523 392 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 335 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 877 948 zł w 2024 roku.
• 2 820 696 zł w 2023 roku.
• 1 616 881 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art-x wyniosły 523 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 877 948 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 523 392 zł w 2024 roku
• 914 499 zł w 2023 roku
• 227 122 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art-x wykazała przychody na poziomie 3 835 349 zł.
Organizacja zarobiła 493 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 296 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 448 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5099 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 296 zł w 2024 roku
• 52 262 zł w 2023 roku
• 22 625 zł w 2022 roku