BRASIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000315589 NIP
5213506192 REGON
141606897

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

3,7 mln

zysk

573 tys.

wartość firmy

6,4 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LUDWIKA IDZIKOWSKIEGO, 27

Kod pocztowy

02-704

Rejestracja

2008-10-14

Rozpoczęcie działalności

2008-11-01

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, DO PODPISYWANIA UMÓW W JEJ IMIENIU, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność fotograficzna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Brasil osiągnęła 3 696 595 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 696 595 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 124 072 zł.

Zysk netto wyniósł 572 523 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 696 595 zł w 2024 roku.
• 4 430 572 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 81 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 572 523 zł w 2024 roku.
• 365 336 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — BRASIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

0

0

0

0

0

4430572

365335.61

3696594.63

572522.98

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Brasil wynosi 6 427 104 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 672 616 zł a 9 241 487 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 918 158 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 427 104 zł w 2024 roku.
• 5 932 282 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — BRASIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1517225.36

5932282.47

11076430

1672615.89

6427104.23

9241486.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Brasil wynosi 633 tys. zł.

EBITDA Brasil wynosi 635 tys. zł.

EBIT i EBITDA — BRASIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

408696.53

426120.09

632838.08

634917.22

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Brasil wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 5,4% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brasil wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Brasil charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Brasil wynosi 282 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 95 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 779 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 95 tys. zł a 779 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 40 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 282 tys. zł w 2024 roku.
• 259 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 779 tys. zł w 2024 roku.
• 706 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — BRASIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61304.48

259146.72

705775.27

94925.71

282206.9

779018.54

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 316 507 zł.

Koszty operacyjne Brasil wyniosły 3 063 757 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 188 072 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 316 507 zł w 2024 roku
• 1 386 291 zł w 2023 roku
• 1 167 570 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — BRASIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1167570.16

1386291.31

1316507.12

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Brasil wyniosła 2 571 955 zł.

a

ktywa trwałe to 4387 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 567 567 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 571 955 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 230 155 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 341 800 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 367 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 571 955 zł w 2024 roku.
• 2 492 592 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — BRASIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

0

0

0

0

0

2492592.23

2571954.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — BRASIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.18

0.09

0.08

0.22

0.26

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Brasil wyniosły 341 800 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 571 955 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 341 800 zł w 2024 roku
• 469 625 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — BRASIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

0

0

0

0

0

0

0

2492592.23

469625.08

0.19

2571954.65

341800.13

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Brasil wykazała przychody na poziomie 3 696 595 zł.

Organizacja zarobiła 631 956 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 59 433 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 572 523 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 433 zł w 2024 roku
• 40 559 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — BRASIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

40559

59433

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Brasil wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — BRASIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31783

0.00048

0.30993

0.00103

0.29923

0.00019

0.31292

0.00054

0.29245

0.001

0.29632

0.00062

0.89649

0.88425

0.90208

0.32926

0.59524

0.59196

0.62404

0.48988

0.8948

0.91605

0.84882

0.89148

0.2716

0.74597

0.74539

0.69748

0.5544

0.90551

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 48 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-48

dni względem terminu

8

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−18 dni 27-06-2025

2023

−1 mies. 8 dni 07-06-2024

2022

−22 dni 23-06-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−1 mies. 28 dni 18-08-2021

2019

−3 mies. 17 dni 30-06-2020

2018

−18 dni 27-06-2019

2017

−25 dni 20-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kleyff Jan - reprezentacja, wspólnik

Mazur Rafał - reprezentacja, wspólnik

Wronecki Michał - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — BRASIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.10.2008

05.01.2016

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

05.01.2016

16.11.2017

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

16.11.2017

25.04.2018

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

25.04.2018

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

25.04.2018

Październik 1976

Osoba

wspólnik

14.10.2008

05.01.2016

Październik 1976

Osoba

wspólnik

05.01.2016

16.11.2017

Październik 1976

Osoba

wspólnik

16.11.2017

25.04.2018

Październik 1976

Osoba

wspólnik

14.10.2008

07.09.2012

Straszewicz Michał

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

05.01.2016

16.11.2017

Straszewicz Michał

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

07.09.2012

05.01.2016

Straszewicz Michał

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

16.11.2017

25.04.2018

Wronecki Michał

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

25.04.2018

Wronecki Michał

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

07.08.2017

16.11.2017

Straszewicz Michał

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

14.10.2008

07.08.2017

Straszewicz Michał

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

14.10.2008

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

07.08.2017

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

14.10.2008

07.08.2017

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

16.11.2017

Wronecki Michał

Listopad 1976

Osoba

Udziałowcy

Mazur Rafał posiada 34 udziałów, które stanowią 30.9% firmy.

Wronecki Michał posiada 34 udziałów, które stanowią 30.9% firmy.

Kleyff Jan posiada 34 udziałów, które stanowią 30.9% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kleyff Jan (31% udziałów)
• Wronecki Michał (31% udziałów)
• Mazur Rafał (31% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.11.2017 do 25.04.2018:
• Kleyff Jan (30% udziałów)
• Wronecki Michał (30% udziałów)
• Mazur Rafał (30% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.01.2016 do 16.11.2017:
• Kleyff Jan (30% udziałów)
• Mazur Rafał (30% udziałów)

Reprezentacja

Mazur Rafał

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Wronecki Michał

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Kleyff Jan

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do BRASIL

	Organizacja	Numer KRS
1	ART-X SP. Z O.O.	0000255548
2	OFIR M SP. Z O.O.	0000607094
3	ADEQUATE SP. Z O.O.	0000390608
4	SEALS SP. Z O.O.	0000712328
5	BUZZGROW SP. Z O.O.	0000594716
6	HRS POLAND SP. Z O.O.	0000284642
7	BIG GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000366603
8	EDPOL SP. Z O.O.	0000947703
9	"IMPACT"-IDENTYFIKACJA FIRM SP. Z O.O.	0000213629
10	MACPOSTER SP. Z O.O.	0000261020
11	ADHEADS SP. Z O.O.	0000319763
12	UNIGRAF SP. Z O.O.	0000823800
13	FUNDACJA MAM MARZENIE	0000177137
14	ALL ABOUT SP. Z O.O.	0000494104
15	BIGAN SP. Z O.O.	0000688180
16	DEFI POLAND SP. Z O.O.	0000023166
17	ARTBP SP. Z O.O.	0001085313
18	IGIE SP. Z O.O.	0001110941
19	KEYSOLUTION.PL SP. Z O.O.	0000649966
20	ANCHOR.TEAM SP. Z O.O.	0000969275
21	ALTHERMEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000341333
22	BRAND REPUBLIC SP. Z O.O. SP. K.	0000511604
23	REKLAMOTEKA SITEK KOŁBUK SP. K.	0000610952
24	MONSOON SP. Z O.O.	0000792357
25	SELLERSWITCH SP. Z O.O.	0000627045
26	MEDIAFRESH SP. Z O.O.	0000646180
27	SMARTYOU SP. Z O.O.	0000758016
28	M-PRODUCTION SP. Z O.O.	0000907872
29	WBIZNES SP. Z O.O.	0000943854
30	PICTURE PERFECT KROLSKI SP. K.	0000967065