Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów do renowacji
Możliwość monitorowania postępów prac przez klientów
Oferowanie zestawów naprawczych dostosowanych do potrzeb klientów
X Formula to firma specjalizująca się w renowacji mebli, z siedzibą w Krakowie. Działa na rynku polskim, oferując usługi, które łączą fachowość z dbałością o jakość. Głównym celem X Formula jest zaspokojenie oczekiwań klientów poprzez wysokiej jakości renowację, która uwzględnia indywidualne potrzeby i preferencje. Proces renowacji rozpoczyna się od bezpłatnej wyceny, co pozwala na jasne ustalenie kosztów i warunków współpracy. W trakcie realizacji zamówienia klienci mogą na bieżąco monitorować postępy prac, co zapewnia pełną transparentność. X Formula korzysta z wysokiej jakości materiałów, takich jak lakiery i bejce renomowanych firm, co gwarantuje trwałość i estetykę wykonanej usługi. Dodatkowo, firma oferuje zestawy naprawcze dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Wysoka kultura pracy i terminowość są kluczowymi elementami usług świadczonych przez firmę. X Formula stawia na zaufanie, lojalność oraz profesjonalizm, co przyczynia się do jej reputacji na rynku renowacji mebli.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja X Formula osiągnęła 546 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 546 779 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 331 452 zł.
Zysk netto wyniósł 215 327 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 72 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 546 779 zł w 2024 roku.
• 219 036 zł w 2023 roku.
• 113 366 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 215 327 zł w 2024 roku.
• -47 407 zł w 2023 roku.
• -111 680 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji X Formula wynosi 1 256 656 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 828 zł a 3 014 579 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 175 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 256 656 zł w 2024 roku.
• 146 024 zł w 2023 roku.
• 75 577 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X Formula wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
X Formula charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 81 153
zł.
Koszty operacyjne X Formula wyniosły 327 636
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9868 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 81 153 zł w 2024 roku
• 118 941 zł w 2023 roku
• 105 596 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów X Formula wyniosła 314 044 zł.
a
ktywa obrotowe to 314 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 293 446 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 505 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 272 940 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 314 044 zł w 2024 roku.
• 33 172 zł w 2023 roku.
• 34 988 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,050%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 132.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania X Formula wyniosły 272 940 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 314 044 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 272 940 zł w 2024 roku
• 222 302 zł w 2023 roku
• 182 403 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 670% w 2023 roku
• 521% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja X Formula wykazała przychody na poziomie 546 779 zł.
Organizacja zarobiła 219 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3763 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 215 327 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 538 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3763 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku