Organizacja Alexander Mikuła osiągnęła 1 078 388 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 064 732 zł. Pozostałe przychody to 13 656 zł.
Całkowite koszty wyniosły 893 703 zł.
Zysk netto wyniósł 171 029 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -23 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 078 388 zł w 2023 roku.
• 1 694 997 zł w 2022 roku.
• 1 128 337 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 171 029 zł w 2023 roku.
• 471 350 zł w 2022 roku.
• 113 890 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alexander Mikuła wynosi 1 724 156 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
321 116 zł a 2 695 970 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 724 156 zł w 2023 roku.
• 3 470 466 zł w 2022 roku.
• 1 458 774 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Alexander Mikuła wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alexander Mikuła wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Alexander Mikuła charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Alexander Mikuła wynosi 56 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 111 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 111 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.
• 44 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
• 22 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 172 tys. zł w 2022 roku.
• 75 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 135
zł.
Koszty operacyjne Alexander Mikuła wyniosły 866 885
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2731 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 135 zł w 2023 roku
• 72 862 zł w 2022 roku
• 153 653 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alexander Mikuła wyniosła 656 909 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 111 324 zł.
a
ktywa obrotowe to 545 585 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 656 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 428 154 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 228 755 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -137 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 656 909 zł w 2023 roku.
• 1 013 408 zł w 2022 roku.
• 1 045 245 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alexander Mikuła wyniosły 228 755 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 656 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -173 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 228 755 zł w 2023 roku
• 406 649 zł w 2022 roku
• 710 591 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alexander Mikuła wykazała przychody na poziomie 1 078 388 zł.
Organizacja zarobiła 188 682 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 653 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 171 029 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2942 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 653 zł w 2023 roku
• 50 280 zł w 2022 roku
• 8074 zł w 2021 roku
Organizacja Alexander Mikuła wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki