STAZEL SP. Z O.O. | KRS: 0000165192

Podsumowanie

aktywa

998 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

406 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

POMORSKA, 58

Kod pocztowy

91-408

Rejestracja

2003-06-17

Rozpoczęcie działalności

2003-06-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stazel osiągnęła 1 396 817 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 387 160 zł. Pozostałe przychody to 9656 zł.

Całkowite koszty wyniosły 981 191 zł.

Zysk netto wyniósł 405 969 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 117 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 396 817 zł w 2024 roku.
• 1 027 339 zł w 2023 roku.
• 1 225 026 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 405 969 zł w 2024 roku.
• 230 887 zł w 2023 roku.
• 95 478 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

577479.43

24686.82

579588.94

11002.13

843471.28

103373.13

671959.73

51888.96

642271.69

17343.12

1225025.59

95477.77

1027339

230887.18

1396816.58

405969.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stazel wynosi 459 tys. zł.

EBITDA Stazel wynosi 464 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 57 172 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 459 287 zł w 2024 roku.
• 265 043 zł w 2023 roku.
• 128 656 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 39 173 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 463 607 zł w 2024 roku.
• 277 817 zł w 2023 roku.
• 170 264 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stazel wynosi 3 198 814 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 643 726 zł a 5 683 571 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 383 330 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 198 814 zł w 2024 roku.
• 1 947 690 zł w 2023 roku.
• 1 364 678 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

31769.75

515503.32

1443698.58

40021.35

470422.5

1448972.35

117551.2

1093357.9

2108678.2

156467.92

811996.91

1679899.32

94475.26

592028.86

1605679.22

166083.59

1364678.39

3062563.98

339248.97

1947690.36

3232420.52

643725.97

3198814.34

5683570.62

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stazel wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stazel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stazel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stazel wynosi 91 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 172 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 172 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 172 tys. zł w 2024 roku.
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 507 zł.

Koszty operacyjne Stazel wyniosły 927 873 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6930 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 507 zł w 2024 roku
• 37 606 zł w 2023 roku
• 38 072 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stazel wyniosła 997 662 zł.

a

ktywa trwałe to 502 581 zł.

a

ktywa obrotowe to 495 081 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 997 662 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 858 301 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 361 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 997 662 zł w 2024 roku.
• 721 633 zł w 2023 roku.
• 548 585 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

677947.45

647183.83

694491.84

678939.66

525312.46

548584.8

721632.64

997661.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.58

0.1

0.04

0.02

0.21

0.06

0.02

0.15

0.66

0.16

0.12

0.08

0.25

0.11

0.08

0.03

0.14

0.05

0.03

0.17

0.43

0.11

0.08

0.32

0.51

0.26

0.22

0.41

0.47

0.33

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stazel wyniosły 139 361 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 997 662 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 139 361 zł w 2024 roku
• 269 301 zł w 2023 roku
• 327 140 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

677947.45

635587.78

0.94

647183.83

593822.03

0.92

694491.84

537756.91

0.77

678939.66

470315.77

0.69

525312.46

399345.45

0.76

548584.8

327140.02

0.6

721632.64

269300.68

0.37

997661.9

139360.61

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stazel wykazała przychody na poziomie 1 396 817 zł.

Organizacja zarobiła 461 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 55 545 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 405 969 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6764 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 545 zł w 2024 roku
• 33 712 zł w 2023 roku
• 25 601 zł w 2022 roku

Wartość

8195

3634

12083

11682

7430

25601

33712

55545

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Stazel wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64088

0.58808

0.3977

0.77597

0.52189

0.57783

0.72658

0.87332

0.71616

0.61368

0.59975

0.39724

0.75643

0.47989

0.50752

0.65038

0.75906

0.66331

0.73742

0.65024

0.40035

0.68092

0.63104

0.61064

0.89519

0.88104

0.75751

0.69734

0.62318

0.40072

0.64203

0.586

0.55859

0.81735

0.75867

0.77206

0.59603

0.60764

0.36857

0.66667

0.4658

0.47076

0.65794

0.67178

0.70265

0.70985

0.6804

0.35908

0.58177

0.56704

0.53456

0.8906

0.81265

0.78114

0.75648

0.627

0.37698

0.46971

0.69861

0.68328

0.94115

0.83944

0.78268

0.78994

0.63906

0.36738

0.30742

0.7685

0.72617

0.95343

0.83946

0.80114

Powiązania

S ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

S ELŻBIETA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.06.2003

S Zbigniew

Maj 1969

Osoba

wspólnik

17.06.2003

S Elżbieta

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

17.06.2003

S Zbigniew

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

17.06.2003

S Elżbieta

Kwiecień 1974

Osoba

Udziałowcy

Stańczyk Zbigniew posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Stańczyk Elżbieta posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do STAZEL

	Organizacja	Numer KRS
1	WESOLA APARTMENTS SP. Z O.O.	0000745942
2	WIKTOR ZWYCIĘZCA SP. Z O.O.	0000539323
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "CENTRUM" SP. Z O.O.	0000013961
4	JAN SP. Z O.O.	0000099182
5	VILLA ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000866221
6	BIURO RACHUNKOWE CASH SP. Z O.O.	0000585150
7	STOW. EDUKACYJNE INTEGRACJA W ŁODZI	0000590117
8	BARAG SP. Z O.O.	0000441189
9	STOW. OŚRODEK WYPOCZYNKOWY PARTĘCZYNY	0000242311
10	AVOCADO HOME SP. Z O.O.	0000449412
11	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OPOCZNIE	0000060866
12	PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI PKS SP. Z O.O.	0000194517
13	PROTEX SP. Z O.O.	0000102871
14	SYNERGIA SP. Z O.O.	0000783386
15	TECHNIDOM SP. Z O.O.	0000662430
16	HESSCO SP. Z O.O.	0000601854
17	BESTOW SP. Z O.O.	0000806848
18	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "RÓWNOŚĆ"	0000058758
19	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA INŻYNIERÓW BYŁEGO	0000102858
20	ZARZĄD BUDYNKÓW A.S. SP. Z O.O.	0000535570
21	GLOBAL MARKET SP. Z O.O.	0000410816
22	ERDE SP. Z O.O.	0000143353
23	CITY PARK SP. Z O.O.	0000657216
24	STOW. BŁĘKITNE CENTRUM	0000215627
25	ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO	0000735492
26	PARK MRÓWKA ZBIGNIEW ZYCH SP. K.	0000717479
27	AM SP. Z O.O.	0000601316
28	IK PROPERTIES SP. Z O.O. SP. K.	0000550778
29	GARBE INDUSTRIAL REAL ESTATE POLAND SP. Z O.O.	0000891083
30	AJ FLAT SERVICE SP. Z O.O.	0000924890

STAZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000165192 NIP 7251858468 REGON 473162779

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STAZEL

STAZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000165192 NIP
7251858468 REGON
473162779