Usługi poligraficzne, w tym wizytówki i kalendarze
Dostawa w ciągu 24 godzin
Hurtownia papiernicza z szerokim asortymentem
Obszar działalności: Gliwice, Knurów, Zabrze, Katowice
3 RYZY to firma specjalizująca się w sprzedaży artykułów biurowych oraz świadczeniu usług poligraficznych. Działa na terenie Gliwic, Knurowa, Zabrza i Katowic, dostarczając produkty niezbędne do codziennej pracy biurowej. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment, w tym papier ksero, segregatory, pieczątki oraz różnorodne akcesoria biurowe, co czyni ją kompletnym dostawcą wszelkich potrzeb biurowych. RYZY wyróżnia się na tle konkurencji m.in. poprzez kompleksową obsługę klienta oraz gwarancję dostawy w ciągu 24 godzin, co jest istotnym atutem dla przedsiębiorstw wymagających szybkich rozwiązań. Ponadto, firma prowadzi hurtownię papierniczą, co pozwala na zapewnienie atrakcyjnych cen oraz szerokiego wyboru produktów. W kontekście usług poligraficznych, 3 RYZY oferuje realizację wizytówek oraz kalendarzy, co podkreśla ich elastyczność i zdolność do dostosowywania się do potrzeb klientów. Historia działalności firmy sięga przynajmniej 2012 roku, co świadczy o jej stabilności na rynku oraz ciągłym rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3 Ryzy osiągnęła 2 338 538 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 338 538 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 336 105 zł.
Zysk netto wyniósł 2434 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 146 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 338 538 zł w 2024 roku.
• 2 413 885 zł w 2023 roku.
• 2 077 485 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2434 zł w 2024 roku.
• 2586 zł w 2023 roku.
• -304 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3 Ryzy wynosi 6 tys. zł.
EBITDA 3 Ryzy wynosi 26 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5866 zł w
2024 roku.
• 2591 zł w
2023 roku.
• 108 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 301 zł w
2024 roku.
• 23 027 zł w
2023 roku.
• 1811 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3 Ryzy wynosi 1 662 636 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 337 zł a 5 846 346 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 662 636 zł w 2024 roku.
• 1 711 650 zł w 2023 roku.
• 1 475 101 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3 Ryzy wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
3 Ryzy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 243 718
zł.
Koszty operacyjne 3 Ryzy wyniosły 2 332 673
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 992 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 243 718 zł w 2024 roku
• 202 012 zł w 2023 roku
• 172 120 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3 Ryzy wyniosła 366 806 zł.
a
ktywa trwałe to 61 406 zł.
a
ktywa obrotowe to 305 400 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 366 806 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 125 168 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 241 638 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 366 806 zł w 2024 roku.
• 404 772 zł w 2023 roku.
• 401 911 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3 Ryzy wyniosły 241 638 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 366 806 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 241 638 zł w 2024 roku
• 282 038 zł w 2023 roku
• 281 763 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3 Ryzy wykazała przychody na poziomie 2 338 538 zł.
Organizacja zarobiła 3209 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 775 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2434 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 111 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 775 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 383 zł w 2022 roku
Organizacja 3 Ryzy wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.