Organizacja 3 ryzy osiągnęła 2 077 485 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 077 485 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 077 789 zł.
Strata netto wyniosła 304 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 153 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 077 485 zł w 2022 roku.
• 1 914 873 zł w 2021 roku.
• 1 300 422 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -304 zł w 2022 roku.
• 61 417 zł w 2021 roku.
• 1756 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3 ryzy wynosi 1 475 101 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 193 713 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 475 101 zł w 2022 roku.
• 1 612 589 zł w 2021 roku.
• 918 248 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3 ryzy wyniosła 401 911 zł.
a
ktywa trwałe to 105 057 zł.
a
ktywa obrotowe to 296 855 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 401 911 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 120 148 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 281 763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 401 911 zł w 2022 roku.
• 404 824 zł w 2021 roku.
• 290 659 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3 ryzy wyniosły 281 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 401 911 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 281 763 zł w 2022 roku
• 284 371 zł w 2021 roku
• 231 623 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3 ryzy wykazała przychody na poziomie 2 077 485 zł.
Organizacja zarobiła 79 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 383 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -304 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 487% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 383 zł w 2022 roku
• 1498 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja 3 ryzy wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.7%.