Organizacja Drama osiągnęła 1 928 555 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 928 555 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 798 636 zł.
Zysk netto wyniósł 129 919 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 642 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 928 555 zł w 2022 roku.
• 1 921 081 zł w 2021 roku.
• 1 501 552 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 919 zł w 2022 roku.
• 266 586 zł w 2021 roku.
• 98 076 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drama wynosi 2 602 284 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
796 903 zł a 4 821 387 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 867 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 602 284 zł w 2022 roku.
• 2 982 997 zł w 2021 roku.
• 1 829 334 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drama wyniosła 1 134 365 zł.
a
ktywa trwałe to 193 016 zł.
a
ktywa obrotowe to 941 349 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 134 365 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 062 537 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 828 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 378 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 134 365 zł w 2022 roku.
• 1 023 557 zł w 2021 roku.
• 748 209 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drama wyniosły 71 828 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 134 365 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 828 zł w 2022 roku
• 175 646 zł w 2021 roku
• 166 884 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drama wykazała przychody na poziomie 1 928 555 zł.
Organizacja zarobiła 144 484 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 565 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 919 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4855 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 565 zł w 2022 roku
• 55 516 zł w 2021 roku
• 40 372 zł w 2020 roku
Organizacja Drama wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.6%.