Prowadzenie kursów nurkowania dla różnych poziomów zaawansowania
Zapewnienie fachowego doradztwa przy wyborze sprzętu
Asortyment od renomowanych producentów sprzętu nurkowego
Oferowanie sprzętu także dla morsowania i snorkelingu
GRUPA ABP, z siedzibą w Krakowie, specjalizuje się w sprzedaży sprzętu i akcesoriów do nurkowania. Sklep nurkowy DiveFactory24.pl oferuje szeroki asortyment, który obejmuje skafandry mokre i suche, automaty oddechowe, komputery nurkowe oraz systemy wypornościowe. Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów, którzy prowadzą kursy nurkowania, GRUPA ABP zapewnia pomoc zarówno dla nowicjuszy, jak i doświadczonych nurków, oferując fachowe doradztwo w wyborze odpowiedniego sprzętu. Asortyment składa się z produktów pochodzących od renomowanych światowych producentów, a każdy z nich jest testowany przez pracowników podczas nurkowań, co gwarantuje wysoką jakość i bezpieczeństwo. Celem organizacji jest nie tylko sprzedaż sprzętu, ale także szerzenie pasji do nurkowania oraz wspieranie klientów w zdobywaniu nowych umiejętności podwodnych, poprzez organizowanie kursów i szkoleń. Dive Factory wyróżnia się także ofertą dla osób interesujących się morsowaniem oraz snorkelingiem, co szeroką gamę usług czyni bardziej kompleksową. Opierając się na zaufaniu klientów, GRUPA ABP dąży do stałego rozwijania oferty i podnoszenia standardów usług, co przynosi im uznanie w środowisku nurkowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa abp osiągnęła 1 464 853 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 449 068 zł. Pozostałe przychody to 15 785 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 317 046 zł.
Zysk netto wyniósł 132 022 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 126 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 464 853 zł w 2024 roku.
• 1 200 482 zł w 2023 roku.
• 949 521 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 022 zł w 2024 roku.
• 73 444 zł w 2023 roku.
• 13 033 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa abp wynosi 1 725 017 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
220 363 zł a 3 662 132 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 155 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 725 017 zł w 2024 roku.
• 1 215 443 zł w 2023 roku.
• 751 409 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa abp wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 462
zł.
Koszty operacyjne Grupa abp wyniosły 1 301 036
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 367 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 462 zł w 2024 roku
• 96 084 zł w 2023 roku
• 74 179 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa abp wyniosła 617 084 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 969 zł.
a
ktywa obrotowe to 605 115 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 617 084 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 293 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 323 267 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 617 084 zł w 2024 roku.
• 506 888 zł w 2023 roku.
• 510 140 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa abp wyniosły 323 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 617 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 323 267 zł w 2024 roku
• 345 092 zł w 2023 roku
• 421 788 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa abp wykazała przychody na poziomie 1 464 853 zł.
Organizacja zarobiła 150 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 110 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2157 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 110 zł w 2024 roku
• 8783 zł w 2023 roku
• 9621 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa abp wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pałac Artur
posiada 450 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Łyszczek Paweł
posiada 450 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Łyszczek Paweł (50% udziałów)
• Pałac Artur (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 16.06.2015 do 02.02.2022
był Rojowicz Bogdan
kontrolując 34% udziałów.