3MG MORAWSKI & GAJEWSKI SP. J. | KRS: 0000320616

Podsumowanie

aktywa

301 tys.

przychód

980 tys.

zysk

149 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UPRAWNA, 3

Kod pocztowy

02-967

Rejestracja

2008-12-30

Rozpoczęcie działalności

2009-01-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW.

Branże

Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała działalność pocztowa i kurierska Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność związana z pakowaniem Działalność fotograficzna Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Badanie rynku i opinii publicznej Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Reklama Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3MG Morawski & Gajewski osiągnęła 980 482 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 978 926 zł. Pozostałe przychody to 1555 zł.

Całkowite koszty wyniosły 829 588 zł.

Zysk netto wyniósł 149 338 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 980 482 zł w 2024 roku.
• 857 891 zł w 2023 roku.
• 854 526 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 338 zł w 2024 roku.
• 142 153 zł w 2023 roku.
• 272 130 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

785243.14

58582.71

1002032.54

189758.92

1147749.18

148112.7

699564.52

902.49

644263.48

181964.56

854525.98

272130.02

857890.57

142153.43

980481.63

149338.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3MG Morawski & Gajewski wynosi 1 400 510 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 149 504 zł a 2 451 204 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 178 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 400 510 zł w 2024 roku.
• 1 284 656 zł w 2023 roku.
• 1 899 802 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

81437.03

839263.3

1963107.85

179819.19

1606876.56

2656624.88

148584.52

1506201.44

2869372.95

9024.9

508163.17

1748911.3

173973.42

1331340.65

2547503.84

241597.51

1899801.58

3809820.28

144115.07

1284655.84

2144726.42

149503.51

1400509.97

2451204.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3MG Morawski & Gajewski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

3MG Morawski & Gajewski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 653 590 zł.

Koszty operacyjne 3MG Morawski & Gajewski wyniosły 737 206 zł.

Wynagrodzenia stanowią 89% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 201 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 653 590 zł w 2024 roku
• 539 871 zł w 2023 roku
• 536 730 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3MG Morawski & Gajewski wyniosła 301 143 zł.

a

ktywa obrotowe to 301 143 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 301 143 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 199 338 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 805 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 301 143 zł w 2024 roku.
• 439 924 zł w 2023 roku.
• 576 634 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

383526.88

347503.43

558784.6

506975.68

512625.16

576633.71

439924.09

301142.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.54

0.06

0.07

0.55

0.79

0.19

0.27

0.75

0.1

0.13

0

0.02

0.12

0

0.35

0.78

0.24

0.28

0.47

0.84

0.31

0.32

0.74

0.29

0.17

0.5

0.75

0.25

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3MG Morawski & Gajewski wyniosły 101 805 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 301 143 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 101 805 zł w 2024 roku
• 247 771 zł w 2023 roku
• 254 504 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

383526.88

274944.17

0.72

347503.43

107744.51

0.31

558784.6

360671.9

0.65

506975.68

456073.19

0.9

512625.16

280660.6

0.55

576633.71

254503.69

0.44

439924.09

247770.66

0.56

301142.78

101804.77

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3MG Morawski & Gajewski wykazała przychody na poziomie 980 482 zł.

Organizacja zarobiła 149 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 338 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

7164.35

107706.13

9822.14

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.62.Z)

dane za rok

Organizacja 3MG Morawski & Gajewski wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76744

0.6

0.5814

0.475

0.78788

0.7

0.8

0.71795

0

0.82

0.66667

0.56

0.36364

0.91429

0.87879

0.93182

0.72093

0

0.82353

0.70833

0.64706

0.53191

0.81579

0.81081

0.80851

0.80435

0.89362

0.625

0.6

0.625

0.67442

0.47222

0.75758

0.46512

0.39535

0.95745

0.80392

0.60417

0.58824

0.51163

0.86842

0.84211

0.88636

0.84091

0.77551

0.82353

0.61224

0.60784

0.51064

0.90244

0.89744

0.91667

0.82979

0

0.79545

0.59524

0.5

0.51163

0.85714

0.91429

0.84091

0.81395

0

0.73333

0.44444

0.33333

0.34483

0.80769

0.9

0.86207

0

Powiązania

LIBENTIS BUSINESS SERVICES - powiązanie zwrotne

M MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

G MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2008

M Maciej

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

30.12.2008

G Marcin

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

30.12.2008

M Maciej

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

30.12.2008

G Marcin

Sierpień 1966

Osoba

powiązanie zwrotne

04.07.2016

Libentis Business Services

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do 3MG MORAWSKI & GAJEWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	INSTYTUT EMERYTALNY SP. Z O.O.	0000384318
2	3 RYZY SP. Z O.O.	0000425122
3	WRM SALONIKI PRASOWE SP. Z O.O.	0000883344
4	MNC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000519847
5	FUNDACJA DIVINE MERCY	0000260068
6	SZKOŁA BIURO ZABAWKI SP. Z O.O.	0000896314
7	VERSORIUM SP. Z O.O.	0000961708
8	FUNDACJA ORCHIDEA NEURO WSPARCIE	0000586006
9	VERID SP. Z O.O.	0000373855
10	HYDROZAGADKA SP. Z O.O.	0000208078
11	FOOTBALL FACTORY GROUP SP. Z O.O.	0000573524
12	ACTIVE BIKE SP. Z O.O.	0000589041
13	WEST&EAST SP. Z O.O.	0000529365
14	GRUPA ABP SP. Z O.O.	0000563154
15	FORME SP. Z O.O.	0000156512
16	ROWERY DUDA SP. Z O.O.	0000898207
17	MIĘDZYZAKŁADOWY ZZ PAPIERNIKÓW W KRAPKOWICACH	0000080668
18	MEDIA PRESS CIEPŁUCH, ORZAŻEWSKI, CHMIELEWSKI	0000611943
19	GRUPA DIVEMANIA SP. Z O.O.	0000570203
20	EŁOWY SP. Z O.O.	0000665337
21	DQA PROJEKT SP. Z O.O.	0000937360
22	POLSKI DOM KSIĄŻKI S.A.	0000123198
23	SOKA GAKKAI INTERNATIONAL POLSKA	0000532606
24	BALUR SP. Z O.O.	0000869404
25	MERAKI SP. Z O.O.	0000852830
26	PLANETARIANIE SP. Z O.O.	0000473513
27	WISHBIKE SP. Z O.O.	0000726623
28	FUNDACJA ROBERTA KORZENIOWSKIEGO	0000810061
29	PRZEDSIĘBIORSTWO "GOTEX PLUS" SP. Z O.O.	0000199248
30	E-TOPBIKE SP. Z O.O.	0000806572

3MG MORAWSKI & GAJEWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000320616 NIP 9512273295 REGON 141698050

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3MG MORAWSKI & GAJEWSKI

3MG MORAWSKI & GAJEWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000320616 NIP
9512273295 REGON
141698050