Organizacja 3mg morawski & gajewski osiągnęła 854 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 830 505 zł. Pozostałe przychody to 24 021 zł.
Całkowite koszty wyniosły 558 374 zł.
Zysk netto wyniósł 272 130 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 854 526 zł w 2022 roku.
• 644 263 zł w 2021 roku.
• 699 565 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 272 130 zł w 2022 roku.
• 181 965 zł w 2021 roku.
• 902 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3mg morawski & gajewski wynosi 1 899 802 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
241 598 zł a 3 809 820 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 212 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 899 802 zł w 2022 roku.
• 1 331 341 zł w 2021 roku.
• 508 163 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3mg morawski & gajewski wyniosła 576 634 zł.
a
ktywa obrotowe to 576 634 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 576 634 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 322 130 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 254 504 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 576 634 zł w 2022 roku.
• 512 625 zł w 2021 roku.
• 506 976 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3mg morawski & gajewski wyniosły 254 504 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 576 634 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 254 504 zł w 2022 roku
• 280 661 zł w 2021 roku
• 456 073 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3mg morawski & gajewski wykazała przychody na poziomie 854 526 zł.
Organizacja zarobiła 272 130 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 272 130 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 9822 zł w 2021 roku
• 107 706 zł w 2020 roku
Organizacja 3mg morawski & gajewski wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki