Organizacja polska-az.pl osiągnęła 44 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 353 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 222 zł.
Zysk netto wyniósł 1131 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 44 353 zł w 2024 roku. • 52 485 zł w 2023 roku. • 52 193 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1131 zł w 2024 roku. • 1599 zł w 2023 roku. • 273 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji polska-az.pl wynosi 44 425 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 332 zł a 110 882 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 44 425 zł w 2024 roku. • 50 871 zł w 2023 roku. • 44 172 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT polska-az.pl wynosi 1 tys. zł.
EBITDA polska-az.pl wynosi 2 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1291 zł w
2024 roku. • 2093 zł w
2023 roku. • 384 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2159 zł w
2024 roku. • 3828 zł w
2023 roku. • 384 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji polska-az.pl wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji polska-az.pl wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
polska-az.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla polska-az.pl wynosi 2 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 5 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1000
zł.
Koszty operacyjne polska-az.pl wyniosły
43 062
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
143 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1000 zł w 2024 roku • 7500 zł w 2023 roku • 5500 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2024 roku •
15% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów polska-az.pl wyniosła 25 139 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 139 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 776 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 363 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 25 139 zł w 2024 roku. • 69 041 zł w 2023 roku. • 15 358 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania polska-az.pl wyniosły 11 363 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 139 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 363 zł w 2024 roku • 56 396 zł w 2023 roku • 4313 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2024 roku • 82% w 2023 roku • 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja polska-az.pl wykazała przychody na poziomie 44 353 zł.
Organizacja zarobiła 1291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 160 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 160 zł w 2024 roku • 257 zł w 2023 roku • 111 zł w 2022 roku
Matras Agata posiada 34
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 01.07.2020 jest Żelasko Magdalena kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.12.2011 do 01.07.2020: • Szymańska Aneta (33% udziałów) • Żelasko Jacek (33% udziałów) • Matras Agata (33% udziałów)