Organizacja Investbud Polska osiągnęła 631 757 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 625 968 zł. Pozostałe przychody to 5789 zł.
Całkowite koszty wyniosły 360 940 zł.
Zysk netto wyniósł 265 027 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 631 757 zł w 2024 roku.
• 378 843 zł w 2023 roku.
• 152 926 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 265 027 zł w 2024 roku.
• 99 224 zł w 2023 roku.
• 18 887 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Investbud Polska wynosi 2 323 423 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
842 143 zł a 4 491 428 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 270 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 323 423 zł w 2024 roku.
• 1 292 831 zł w 2023 roku.
• 746 452 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investbud Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Investbud Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 90 643
zł.
Koszty operacyjne Investbud Polska wyniosły 340 517
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8849 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 90 643 zł w 2024 roku
• 19 196 zł w 2023 roku
• 9937 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Investbud Polska wyniosła 1 266 309 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 579 710 zł.
a
ktywa obrotowe to 686 599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 266 309 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 122 857 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 452 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 266 309 zł w 2024 roku.
• 895 293 zł w 2023 roku.
• 770 825 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Investbud Polska wyniosły 143 452 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 266 309 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 452 zł w 2024 roku
• 37 463 zł w 2023 roku
• 12 220 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Investbud Polska wykazała przychody na poziomie 631 757 zł.
Organizacja zarobiła 291 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 212 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 265 027 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3706 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 212 zł w 2024 roku
• 9815 zł w 2023 roku
• 1803 zł w 2022 roku
Organizacja Investbud Polska wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Słapek Stanisław
posiada 1722 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.04.2005 jest
Słapek Stanisław
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.01.2005 do 27.04.2005
był Salej Emilian
kontrolując 100% udziałów.