Organizacja Trust pk osiągnęła 449 723 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 447 963 zł. Pozostałe przychody to 1760 zł.
Całkowite koszty wyniosły 326 039 zł.
Zysk netto wyniósł 121 924 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 58 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 449 723 zł w 2023 roku.
• 335 708 zł w 2022 roku.
• 316 857 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 924 zł w 2023 roku.
• 179 094 zł w 2022 roku.
• 82 180 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trust pk wynosi 1 175 164 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
387 652 zł a 2 067 477 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 175 164 zł w 2023 roku.
• 1 236 389 zł w 2022 roku.
• 701 848 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trust pk wyniosła 1 165 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 165 675 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 165 675 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 516 869 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 648 805 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 189 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 165 675 zł w 2023 roku.
• 491 121 zł w 2022 roku.
• 312 389 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trust pk wyniosły 648 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 165 675 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 648 805 zł w 2023 roku
• 96 176 zł w 2022 roku
• 96 537 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trust pk wykazała przychody na poziomie 449 723 zł.
Organizacja zarobiła 133 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 924 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2016 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 058 zł w 2023 roku
• 17 713 zł w 2022 roku
• 8130 zł w 2021 roku
Organizacja Trust pk wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.