Organizacja Starlife PL osiągnęła 1 751 571 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 733 002 zł. Pozostałe przychody to 18 568 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 825 452 zł.
Strata netto wyniosła 92 450 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 360 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 751 571 zł w 2018 roku. • 3 111 786 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -151 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -92 450 zł w 2018 roku. • 59 157 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Starlife PL wynosi 2 380 684 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 469 177 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 212 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 380 684 zł w 2018 roku. • 3 593 458 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Starlife PL wynosi -83 tys. zł.
EBITDA Starlife PL wynosi -47 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
126 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -82 724 zł w
2018 roku. • 43 418 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
129 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -47 146 zł w
2018 roku. • 82 407 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Starlife PL wynosi 1 osobę.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Starlife PL wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2018 roku. • 2,87% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Starlife PL wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,113% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2018 roku. • 0,10% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Starlife PL charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Starlife PL wynosi 105 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 323 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 323 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 32 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 105 tys. zł w 2018 roku. • 136 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2018 roku. • 7 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 323 tys. zł w 2018 roku. • 342 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
84 534
zł.
Koszty operacyjne Starlife PL wyniosły
1 815 726
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 381 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 84 534 zł w 2018 roku • 94 915 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2018 roku •
3% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Starlife PL wyniosła 2 936 995 zł.
a
ktywa trwałe to 1 009 814 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 927 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 936 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 617 294 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 319 701 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -323 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 936 995 zł w 2018 roku. • 3 260 106 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Starlife PL wyniosły 1 319 701 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 936 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -230 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 319 701 zł w 2018 roku • 1 550 362 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2018 roku • 48% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Starlife PL wykazała przychody na poziomie 1 751 571 zł.
Organizacja zarobiła -66 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 850 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -92 450 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 925 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 25 850 zł w 2018 roku • 14 925 zł w 2017 roku
Organizacja Starlife PL wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 53 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 63 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+53
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+2 mies. 3 dni16-09-2019
2017
+1 mies. 13 dni27-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Starlife S.r.o. posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.11.2011 jest Starlife S.r.o. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.01.2009 do 28.11.2011
był Z***** R***** kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.06.2003 do 12.01.2009 najwięcej udziałów posiadał Jarocki Antoni. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.