EUROLA SP. Z O.O. | KRS: 0000499424

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,3 mln

zysk

-118 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

KROTOSZYŃSKA, 35

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2014-02-26

Rozpoczęcie działalności

2013-12-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurola osiągnęła 1 301 652 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 301 381 zł. Pozostałe przychody to 271 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 419 332 zł.

Strata netto wyniosła 117 951 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 114 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 301 652 zł w 2024 roku.
• 1 485 259 zł w 2023 roku.
• 1 583 091 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -117 951 zł w 2024 roku.
• 302 689 zł w 2023 roku.
• 304 721 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

498593.32

-1485.3

823114.05

116261.28

901249.34

130080.5

1124773.86

269053.77

1306636.96

203712.59

1583091.18

304720.85

1485258.71

302688.98

1301652.16

-117951.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eurola wynosi -112 tys. zł.

EBITDA Eurola wynosi -99 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 16 820 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -111 719 zł w 2024 roku.
• 346 692 zł w 2023 roku.
• 311 539 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 15 597 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -99 291 zł w 2024 roku.
• 370 009 zł w 2023 roku.
• 350 535 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

6018.3

9888.99

164159.51

185676.7

150083.4

161608.78

295021.86

230286.47

247156.47

311539.02

350534.98

346691.55

370008.62

-111719.15

-99290.78

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurola wynosi 1 130 249 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 254 130 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 408 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 130 249 zł w 2024 roku.
• 3 213 954 zł w 2023 roku.
• 3 042 214 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

343390.55

1246483.3

98190.97

1111978.79

2057785.13

195751.34

1316906.24

2253123.35

397225.85

2223290.17

3766752.78

536844.41

2222786.07

3266592.4

767936.09

3042213.61

4266091.9

1013025.59

3213953.99

5402803.16

0

1130248.57

3254130.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eurola wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309616

0.0309327

0.0309263

0.030907

0.0308884

0.0308545

0.0308571

0.0308776

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurola wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0010467

0.0005088

0.0004868

0.0003376

0.000467

0.0008879

0.0006244

0.0041501

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eurola charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eurola wynosi 28 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 116 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 116 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 158 tys. zł w 2023 roku.
• 128 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 116 tys. zł w 2024 roku.
• 461 tys. zł w 2023 roku.
• 344 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4204.46

19943.73

23252.26

27752.24

34835.03

22512.51

40791.99

80935.59

33743.22

76221.02

174957.03

34542.97

89419.66

226609.35

46730.85

127812.35

343607.08

44557.76

158011.09

461416.74

0

28193.05

116148.98

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 522 925 zł.

Koszty operacyjne Eurola wyniosły 1 413 100 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 62 193 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 522 925 zł w 2024 roku
• 381 512 zł w 2023 roku
• 309 093 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

87574.15

131837.61

170754.78

197584

338008.79

309093.37

381512.01

522925.41

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurola wyniosła 1 124 045 zł.

a

ktywa trwałe to 18 120 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 105 925 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 785 334 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 263 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 774 071 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 124 045 zł w 2024 roku.
• 2 274 574 zł w 2023 roku.
• 1 770 390 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

317290.62

468400.56

587876.23

863226.97

1143170.71

1770390.01

2274573.55

1124044.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,047%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -148.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.1

0.01

0

0.25

0.89

0.2

0.14

0.22

0.5

0.17

0.14

0.31

0.51

0.26

0.24

0.18

0.28

0.18

0.16

0.17

0.3

0.2

0.19

0.13

0.22

0.23

0.2

-0.1

-10.47

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurola wyniosły 774 071 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 124 045 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 774 071 zł w 2024 roku
• 923 873 zł w 2023 roku
• 746 475 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

317290.62

302630.61

0.95

468400.56

337479.27

0.72

587876.23

326874.44

0.56

863226.97

333592.5

0.39

1143170.71

427378.17

0.37

1770390.01

746475.22

0.42

2274573.55

923872.76

0.41

1124044.72

774070.77

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurola wykazała przychody na poziomie 1 301 652 zł.

Organizacja zarobiła -117 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -117 951 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 35 422 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

36675

13645

27454

25511

0

35422

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Eurola wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23557

0.54804

0.56308

0.73437

0.32732

0.37962

0.32503

0.14555

0

0.83035

0.59381

0.61503

0.52172

0.87606

0.91164

0.89433

0.83689

0.89036

0.83374

0.60633

0.64619

0.42243

0.85342

0.87576

0.8573

0.71536

0.84184

0.83814

0.63865

0.69225

0.33898

0.88134

0.89708

0.85634

0.67938

0.86097

0.80893

0.64934

0.72955

0.32378

0.8246

0.84228

0.75532

0.54749

0.83267

0.80536

0.62984

0.75856

0.37595

0.83253

0.82417

0.70213

0.5282

0

0.82785

0.59169

0.77097

0.37224

0.85938

0.86883

0.69784

0.52881

0.83611

0.10926

0.49281

0.60093

0.58212

0.17167

0.15658

0.20542

0.00734

0

Powiązania

J AGNIESZKA - prokurent

J GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2014

J Grzegorz

Marzec 1970

Osoba

prokurent

26.02.2014

J Agnieszka

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

26.02.2014

J Grzegorz

Marzec 1970

Osoba

Udziałowcy

Jasik Grzegorz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do EUROLA

	Organizacja	Numer KRS
1	48 PL SP. Z O.O.	0000617667
2	K.D. TRANSPORT I LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000770009
3	PEPE LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000651698
4	KARAVAN TSL SP. Z O.O.	0000904376
5	ISSA TRANS SP. Z O.O.	0000955201
6	KAMEL BUGAJNY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000529486
7	KRALOWETZ PL SP. Z O.O.	0000282262
8	KANCLERZ TRANS SP. Z O.O.	0000874221
9	VERAPL SP. Z O.O.	0000421757
10	TENKOT SP. Z O.O.	0000862047
11	DISPOL SP. Z O.O.	0000833189
12	VISTURM SP. Z O.O.	0000663103
13	GRUPA KLAJMAX GO SP. Z O.O. SP. K.	0000779590
14	GWT SP. Z O.O.	0000554911
15	PAW-TRANS SP. Z O.O.	0000848814
16	AGAZ SP. Z O.O.	0000028290
17	MARK AUTO SP. Z O.O.	0000807309
18	LTD LOGISTIC SP. Z O.O.	0000799673
19	VENOM EXPRESS SP. Z O.O.	0000890740
20	AUTO - KREZEL SP. Z O.O.	0000766055
21	SPÓŁKA TRANSPORTU WIEJSKIEGO SP. Z O.O.	0000557956
22	ALL-STEEL SP. Z O.O.	0000603289
23	GL TRANS SP. Z O.O.	0000489075
24	LIFEWAY SP. Z O.O.	0000627277
25	VERAMARK SP. Z O.O.	0000752003
26	BT-AM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000970642
27	JAMAR SP. Z O.O.	0000362778
28	AUTO-DEMON SP. Z O.O.	0000659130
29	MA.WE SP. Z O.O.	0000267633
30	NIGES SP. Z O.O.	0000786930

EUROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000499424 NIP 6222784488 REGON 302596364

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROLA

EUROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000499424 NIP
6222784488 REGON
302596364