Organizacja Eurola osiągnęła 1 301 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 301 381 zł. Pozostałe przychody to 271 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 419 603 zł.
Strata netto wyniosła 117 951 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
140 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 301 652 zł w 2024 roku. • 1 485 259 zł w 2023 roku. • 1 583 091 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
211 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -117 951 zł w 2024 roku. • 302 689 zł w 2023 roku. • 304 721 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Eurola wynosi 883 654 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 031 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 883 654 zł w
2024 roku. • 3 104 663 zł w
2023 roku. • 2 947 130 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurola wynosi -112 tys. zł.
EBITDA Eurola wynosi -99 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
211 629 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -111 719 zł w
2024 roku. • 346 692 zł w
2023 roku. • 311 539 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
224 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -99 291 zł w
2024 roku. • 370 009 zł w
2023 roku. • 350 535 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Eurola mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 25 obwieszczeń
dotyczących organizacji Eurola.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 sierpnia 2025 (MSiG nr 167/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
25
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
25 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1062840. EUROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000499424. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2014.
[RDF/775835/25/324]
MSiG 167/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1046162. EUROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000499424. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2014.
[RDF/775835/25/923]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1046161. EUROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000499424. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2014.
[RDF/775835/25/522]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 917950. EUROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000499424. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2014.
[RDF/648795/24/561]
MSiG 150/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 917949. EUROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000499424. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2014.
[RDF/648794/24/849]
MSiG 150/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 917948. EUROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000499424. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2014.
[RDF/648794/24/448]
MSiG 150/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 984480. EUROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000499424. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2014.
[RDF/542188/23/861]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 984479. EUROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000499424. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2014.
[RDF/542188/23/460]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 984478. EUROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000499424. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2014.
[RDF/542188/23/59]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1264170. EUROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000499424. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2014.
[RDF/461661/22/197]
MSiG 247/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 916195. EUROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000499424. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2014.
[RDF/342737/21/55]
MSiG 203/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 916194. EUROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000499424. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2014.
[RDF/342737/21/654]
MSiG 203/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 916193. EUROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000499424. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2014.
[RDF/342737/21/253]
MSiG 203/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 38603. EUROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000499424. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2014.
[RDF/275134/21/390]
MSiG 17/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 38602. EUROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000499424. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2014.
[RDF/275134/21/989]
MSiG 17/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 38601. EUROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000499424. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2014.
R., [RDF/275134/21/588]
MSiG 17/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.01.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1110007. EUROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000499424. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.02.2014.
[PO.IX NS-REJ.KRS/24824/20/354]
Rzuć okiemMSiG 234/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 799454. EUROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000499424. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2014.
[RDF/157895/19/214]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 799453. EUROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000499424. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2014.
[RDF/157895/19/813]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 543498. EUROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000499424. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2014.
[RDF/379348/18/718]
MSiG 193/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 533732. EUROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000499424. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2014.
[RDF/379347/18/317]
MSiG 192/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 533731. EUROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000499424. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2014.
[RDF/379346/18/916]
MSiG 192/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 262880. EUROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000499424. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.02.2014.
[PO.IX NS-REJ.KRS/24956/17/240]
MSiG 166/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
17 W dniu 08.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 331180. EUROLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000499424. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.02.2014.
[PO.IX NS-REJ.KRS/23831/16/418]
MSiG 199/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Eurola nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurola wynosi 5,8%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,505% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,8% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eurola charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eurola wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 116 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 116 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 28 tys. zł w 2024 roku. • 158 tys. zł w 2023 roku. • 128 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 45 tys. zł w 2023 roku. • 47 tys. zł w 2022 roku. • 35 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 116 tys. zł w 2024 roku. • 461 tys. zł w 2023 roku. • 344 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
522 925 zł.
Koszty operacyjne Eurola wyniosły
1 413 100 zł.
Wynagrodzenia stanowią
37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 916 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 522 925 zł w 2024 roku • 381 512 zł w 2023 roku • 309 093 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37% w 2024 roku •
33,5% w 2023 roku •
24,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurola wyniosła 1 124 045 zł.
Aktywa trwałe to 18 120 zł.
Aktywa obrotowe to 1 105 925 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 785 334 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 11 263 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 774 071 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 323 173 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 506 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 124 045 zł sumy bilansowej i 11 263 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 274 574 zł sumy bilansowej i 1 350 701 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 770 390 zł sumy bilansowej i 1 023 915 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1047,23%.
Marża operacyjna wyniosła -8,58%.
Marża netto wyniosła -9,06%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
538,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurola wyniosły 774 071 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 124 045 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 774 071 zł w 2024 roku • 923 873 zł w 2023 roku • 746 475 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 69% w 2024 roku • 41% w 2023 roku • 42% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Eurola ma 774 071 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 557 610 zł (72%).
Dalej: państwu 119 401 zł (15%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 91 357 zł (12%).
Pozostali, 5703 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
774 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
72%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
558 tys. zł
72%
Państwo
podatki, cła i ZUS
119 tys. zł
15%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
91 tys. zł
12%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 72% (w 2017: 26%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 64% (2017) do 12% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Eurola wynosi 1,43 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,43.
Płynność gotówkowa wynosi 0,13, czyli same środki pieniężne pokrywają 13% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,84 miesiąca.
gotówka od ręki: 98 tys. zł należności i inne: 1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,43 zł, z czego 0,13 zł w gotówce.
1,43
płynność bieżąca
0,13
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,43 w 2024 roku • 2,43 w 2023 roku • 2,32 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Eurola wobec banków i pożyczkodawców: 91 357 zł, gotówka: 98 311 zł. Gotówka przewyższa dług o 6954 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 774 071 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 7 tys. zł
0 zł98 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców91 tys. zł
gotówka98 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 7 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 633 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 281 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Eurola wynosi 257 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 144 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 146 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 113 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 112 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 914 606 zł, z czego 914 606 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza113 dni
firma płaci dostawcom 113 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
257 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 257 dni
144 dni
bez amortyzacji146 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 144 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 257 dni w 2024 roku • 292 dni w 2023 roku • 245 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Eurola wynoszą 1 413 096 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 434 005 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 383 365 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 295 401 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,4 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)434 tys. zł · 31%
Zużycie materiałów i energii383 tys. zł · 27%
Usługi obce295 tys. zł · 21%
Pozostałe koszty rodzajowe174 tys. zł · 12%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia89 tys. zł · 6%
Podatki i opłaty25 tys. zł · 2%
Amortyzacja12 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,4 mln zł w 2024 roku • 1,1 mln zł w 2023 roku • 1,3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Eurola wykazała przychody na poziomie 1 301 652 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2656 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 35 422 zł w 2023 roku • 25 511 zł w 2021 roku • 27 454 zł w 2020 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 301 378,25
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 301 378,25
B. Koszty działalności operacyjnej1 413 096,19
I. Amortyzacja12 428,37
II. Zużycie materiałów i energii383 364,77
III. Usługi obce295 401,20
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)25 000,68
V. Wynagrodzenia434 005,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)88 920,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe173 975,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-111 717,94
D. Pozostałe przychody operacyjne3,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,05
E. Pozostałe koszty operacyjne4,26
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-111 719,15
G. Przychody finansowe270,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne270,86
H. Koszty finansowe6 502,90
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-117 951,19
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-117 951,19
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Eurola składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+16
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
+1 mies. 28 dni12-12-2022
2020
−16 dni29-09-2021
2019
+3 mies. 7 dni20-01-2021
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Jasik Grzegorz posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 26.02.2014 jest Jasik Grzegorz kontrolujący
95% udziałów.
