ETLOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000652151 NIP
6793138764 REGON
366095959

Podsumowanie

aktywa

198 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

-102 tys.

wartość firmy

969 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

ALEJA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, 15

Kod pocztowy

31-539

Rejestracja

2016-12-16

Rozpoczęcie działalności

2016-12-16

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność morskich agencji transportowych Przeładunek towarów w portach śródlądowych Działalność śródlądowych agencji transportowych Działalność pozostałych agencji transportowych Transport kolejowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etlogistic osiągnęła 1 453 546 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 453 316 zł. Pozostałe przychody to 230 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 555 748 zł.

Strata netto wyniosła 102 433 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 133 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 453 546 zł w 2024 roku.
• 1 499 765 zł w 2023 roku.
• 2 029 681 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -102 433 zł w 2024 roku.
• 16 239 zł w 2023 roku.
• 24 772 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ETLOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

520690.36

2188.12

897960.77

-38765.08

1013165

2089.49

1155344.42

9443.15

1764090.98

14898.84

2029681.31

24771.82

1499764.67

16238.8

1453546.15

-102432.51

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etlogistic wynosi 969 031 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 633 865 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 216 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 969 031 zł w 2024 roku.
• 1 102 605 zł w 2023 roku.
• 1 478 178 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ETLOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

16641.09

372520.48

1301725.9

598640.51

2244901.92

683801.29

2532912.5

808002.21

2888361.05

7390.89

1243046.9

4410227.45

25969.75

1478177.91

5074203.28

37806.62

1102604.94

3749411.67

969030.77

3633865.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etlogistic wynosi -102 tys. zł.

EBITDA Etlogistic wynosi -102 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 901 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -101 582 zł w 2024 roku.
• 19 372 zł w 2023 roku.
• 32 107 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ETLOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

2724.12

-38765.08

2641.32

10337.15

17031.92

32106.62

19372.49

20610.14

-101581.65

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Etlogistic wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etlogistic wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Etlogistic charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Etlogistic wynosi 6 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 58 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 58 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ETLOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

408.62

8249.67

20827.61

6695.36

35918.43

10627.92

40526.6

13589.82

46213.78

1970.9

22406.82

70563.64

4815.99

28482.09

81187.25

2905.87

23143.67

59990.59

6233.71

58132.64

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 78 416 zł.

Koszty operacyjne Etlogistic wyniosły 1 554 898 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6177 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 78 416 zł w 2024 roku
• 63 947 zł w 2023 roku
• 39 296 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ETLOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

35177.43

48907.43

32861.68

30703.6

39295.57

63947.28

78416.38

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etlogistic wyniosła 198 401 zł.

ktywa obrotowe to 198 401 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 198 401 zł.

apitał (fundusz) własny to -52 024 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 250 424 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 198 401 zł w 2024 roku.
• 290 356 zł w 2023 roku.
• 204 673 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ETLOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

156021.14

206855.19

176897.61

172376.8

108722.77

204672.85

290355.75

198400.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 197%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ETLOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.1

0.01

-0.19

2.34

-0.04

0.01

-0.14

0.05

-1.87

0.01

0.14

1.51

0.01

0.12

0.72

0.02

0.01

0.06

0.32

0.01

-0.52

1.97

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etlogistic wyniosły 250 424 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 198 401 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 250 424 zł w 2024 roku
• 239 947 zł w 2023 roku
• 170 047 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Zadłużenie — ETLOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

156021.14

133833.02

0.86

206855.19

223432.15

1.08

176897.61

191385.08

1.08

172376.8

177421.12

1.03

108722.77

98868.25

0.91

204672.85

170046.51

0.83

290355.75

239946.92

0.83

198400.5

250424.18

1.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etlogistic wykazała przychody na poziomie 1 453 546 zł.

Organizacja zarobiła -102 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -102 433 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -77 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2653 zł w 2023 roku
• 5297 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ETLOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

536

456

894

1937

5297

2653

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Etlogistic wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — ETLOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60284

0.55185

0.48278

0.65236

0.32798

0.37984

0.52006

0.49712

0.65174

0.13843

0.60382

0.51181

0.79705

0.25413

0.25384

0.16365

0.9671

0.58834

0.62006

0.49256

0.80063

0.34209

0.34227

0.52152

0.13904

0.6553

0.58458

0.64255

0.48289

0.7911

0.34245

0.33072

0.54104

0.02339

0.6442

0.60614

0.68383

0.43662

0.71238

0.34025

0.32911

0.70029

0.94516

0.64102

0.58946

0.665

0.46105

0.67242

0.33997

0.35584

0.63958

0.72613

0.64484

0.58559

0.5999

0.46833

0.66692

0.40135

0.35795

0.59221

0.59405

0.61355

0.11661

0.52396

0.33087

0.85896

0.19077

0.17637

0.07858

0.96427

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-50

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−15 dni 30-06-2025

2023

−17 dni 28-06-2024

2022

−8 dni 07-07-2023

2021

−8 mies. 14 dni 03-02-2022

2020

−1 mies. 15-09-2021

2019

−1 mies. 1 dni 14-09-2020

2018

−1 mies. 2 dni 13-06-2019

2017

−10 dni 05-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kostka Marcin - reprezentacja

Ślimak Rozalia - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ETLOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.12.2016

01.09.2021

Ślimak Rafał

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

01.09.2021

Ślimak Rozalia

Luty 1954

Osoba

reprezentacja

16.12.2016

01.09.2021

Ślimak Rafał

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

01.09.2021

Kostka Marcin

Styczeń 1981

Osoba

Udziałowcy

Ślimak Rozalia posiada 190 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.09.2021 jest Ślimak Rozalia kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.12.2016 do 01.09.2021 był Ślimak Rafał kontrolując 95% udziałów.

Reprezentacja

Kostka Marcin

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Ślimak Rozalia

wspólnik

Podobne organizacje do ETLOGISTIC

	Organizacja	Numer KRS
1	JACPA SP. Z O.O.	0000788813
2	USŁUGI TRANSPORTOWE HUZAREWICZ SP. J.	0000298505
3	CHARDON GLOBAL SP. Z O.O.	0000831475
4	VM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000883177
5	MLYNARCZYKOWSKI SP. Z O.O.	0000761173
6	LARIPKON GP SP. Z O.O.	0000757464
7	RPM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000943940
8	WIMI-X SP. Z O.O.	0000423926
9	PRIDE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000733842
10	PERSONA TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000547686
11	LM LOGISTIC SP. Z O.O.	0000927626
12	AUTO-DEMON SP. Z O.O.	0000659130
13	AMT SP. Z O.O.	0000528321
14	GREGTRANS & CATTLEYA SP. Z O.O.	0000855752
15	AV TRANS-GROUP SP. Z O.O.	0000872275
16	V - LOGISTICS SP. Z O.O.	0000364329
17	MS 2 SP. Z O.O.	0000681540
18	NV EXPRESS SP. Z O.O.	0000808571
19	AUTOTRANS KAMION SP. Z O.O.	0000473621
20	TM TRANSPORT24 SP. Z O.O.	0000819277
21	"SEGIN" SPÓŁKA Z ORANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000289976
22	PHARMTRANS SP. Z O.O.	0000668914
23	KAMEL BUGAJNY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000529486
24	AURUM SP. Z O.O.	0000699861
25	PROGRESS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000799681
26	MIX TRANS MATEJCZUK & PIECHOWICZ SP. Z O.O.	0000992686
27	M&S TEAM SP. Z O.O.	0000529638
28	CZERNECKI-GROUP SP. Z O.O.	0000774140
29	GOVTRANS SP. Z O.O.	0000975466
30	MARKO SP. Z O.O.	0000668559

ETLOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000652151 NIP 6793138764 REGON 366095959

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ETLOGISTIC

ETLOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000652151 NIP
6793138764 REGON
366095959