Organizacja Pablo osiągnęła 829 388 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 829 388 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 724 130 zł.
Zysk netto wyniósł 105 258 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -68 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 829 388 zł w 2022 roku.
• 634 054 zł w 2021 roku.
• 423 296 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 258 zł w 2022 roku.
• -2221 zł w 2021 roku.
• -179 886 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pablo wynosi 997 009 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 051 zł a 2 073 470 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 997 009 zł w 2022 roku.
• 422 703 zł w 2021 roku.
• 282 197 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pablo wyniosła 373 015 zł.
a
ktywa trwałe to 153 109 zł.
a
ktywa obrotowe to 219 906 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 373 015 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 734 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 342 281 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 373 015 zł w 2022 roku.
• 154 890 zł w 2021 roku.
• 203 745 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 342%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 99.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pablo wyniosły 342 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 373 015 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -90 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 342 281 zł w 2022 roku
• 711 772 zł w 2021 roku
• 758 406 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 54.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2022 roku
• 460% w 2021 roku
• 372% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pablo wykazała przychody na poziomie 829 388 zł.
Organizacja zarobiła 105 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Pablo wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.