DOM HANDOWY "PANDA" GÓŹDŹ WOJTCZAK SP. J. | KRS: 0000018820

Podsumowanie

aktywa

753 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

15 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WRZEŚNIA

Adres

WARSZAWSKA, 8

Kod pocztowy

62-300

Rejestracja

2001-06-29

Rozpoczęcie działalności

1990-07-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO WSPÓLNIKA SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Handel energią elektryczną Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DOM Handowy Panda Góźdź Wojtczak osiągnęła 1 579 010 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 578 514 zł. Pozostałe przychody to 495 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 563 395 zł.

Zysk netto wyniósł 15 119 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -304 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 579 010 zł w 2024 roku.
• 1 546 733 zł w 2023 roku.
• 1 484 016 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -31 035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 119 zł w 2024 roku.
• 204 161 zł w 2023 roku.
• 174 843 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3709345.14

232361.9

3143879.46

197188.19

2767972.53

139548.38

2234135.13

252091.97

1575101.27

181744.78

1484016.24

174842.78

1546732.61

204160.68

1579009.56

15119.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DOM Handowy Panda Góźdź Wojtczak wynosi 15 tys. zł.

EBITDA DOM Handowy Panda Góźdź Wojtczak wynosi 28 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 30 850 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 630 zł w 2024 roku.
• 202 886 zł w 2023 roku.
• 174 188 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 33 144 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 080 zł w 2024 roku.
• 219 026 zł w 2023 roku.
• 187 885 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DOM Handowy Panda Góźdź Wojtczak wynosi 1 398 723 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 151 192 zł a 3 947 524 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 350 304 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 398 723 zł w 2024 roku.
• 2 275 152 zł w 2023 roku.
• 2 094 081 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

448505.18

3850849.54

9273362.85

422124.89

3306797.29

7859698.65

378895.03

2782403.57

6919931.32

463302.73

2961094.03

5585337.82

410542.34

2187588.97

3937753.17

405365.84

2094081.11

3710040.6

427354.26

2275152.05

3866831.53

151192.4

1398723.18

3947523.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DOM Handowy Panda Góźdź Wojtczak wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DOM Handowy Panda Góźdź Wojtczak wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DOM Handowy Panda Góźdź Wojtczak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DOM Handowy Panda Góźdź Wojtczak wynosi 39 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 76 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 76 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 836 673 zł.

Koszty operacyjne DOM Handowy Panda Góźdź Wojtczak wyniosły 1 563 885 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 306 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 836 673 zł w 2024 roku
• 699 983 zł w 2023 roku
• 594 613 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DOM Handowy Panda Góźdź Wojtczak wyniosła 752 674 zł.

a

ktywa trwałe to 266 104 zł.

a

ktywa obrotowe to 486 570 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 752 674 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 380 764 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 371 910 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -84 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 752 674 zł w 2024 roku.
• 882 004 zł w 2023 roku.
• 814 027 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1342471.55

1218793.4

982416.58

990118.83

819321.53

814026.55

882004.01

752674.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.39

0.06

0.16

0.35

0.06

0.14

0.28

0.05

0.25

0.41

0.11

0.22

0.33

0.12

0.21

0.32

0.12

0.23

0.36

0.13

0.02

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DOM Handowy Panda Góźdź Wojtczak wyniosły 371 910 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 752 674 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -53 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 371 910 zł w 2024 roku
• 312 198 zł w 2023 roku
• 273 539 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1342471.55

744464.65

0.55

1218793.4

655960.21

0.54

982416.58

477223.2

0.49

990118.83

372381.86

0.38

819321.53

271931.75

0.33

814026.55

273538.77

0.34

882004.01

312198.33

0.35

752674.18

371909.94

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DOM Handowy Panda Góźdź Wojtczak wykazała przychody na poziomie 1 579 010 zł.

Organizacja zarobiła 15 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 119 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.42.Z)

dane za rok

Organizacja DOM Handowy Panda Góźdź Wojtczak wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89655

0.8777

0.8

0.43966

0.66038

0.62745

0.77966

0.61207

0

0.88535

0.84459

0.75796

0.46939

0.73134

0.64754

0.75839

0.66438

0

0.85465

0.8375

0.75581

0.48366

0.66667

0.62185

0.73377

0.63399

0

0.9

0.82432

0.775

0.34932

0.7459

0.75455

0.82667

0.70748

0

0.88235

0.74691

0.73529

0.33333

0.77778

0.79245

0.84138

0.61111

0

0.82759

0.75449

0.74138

0.36364

0.7438

0.73684

0.80769

0.64935

0

0.90909

0.73548

0.76364

0.37241

0.82609

0.78899

0.82993

0.73973

0

0.53333

0.65891

0.65926

0.45802

0.36607

0.32381

0.48092

0.4186

0

Powiązania

DOM HANDOWY "PANDA" GÓŹDŹ WOJTCZAK - powstanie organizacji

W DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

G SŁAWOMIR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

29.06.2001

Dom Handowy "panda" Góźdź Wojtczak

Organizacja

wspólnik

29.06.2001

G Sławomir

Październik 1961

Osoba

wspólnik

29.06.2001

W Dariusz

Lipiec 1961

Osoba

reprezentacja

29.06.2001

G Sławomir

Październik 1961

Osoba

reprezentacja

29.06.2001

W Dariusz

Lipiec 1961

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DOM HANDOWY "PANDA" GÓŹDŹ WOJTCZAK

	Organizacja	Numer KRS
1	BOSMAN SP. Z O.O.	0000548964
2	MASS POLSKA SP. Z O.O.	0000392450
3	M&G CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000233430
4	INTERSELL TECHNOLOGIE ŚWIATŁOWODOWE POLSKA SP. Z O.O.	0000642513
5	69.420 SP. Z O.O.	0000866509
6	POLSKIE SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000189029
7	"ADATEL"A.B. SŁYŚ SP. J.	0000089373
8	AUDAX SP. Z O.O.	0000264787
9	MS SP. Z O.O.	0000948850
10	TELE MAGIC PROJECT SP. Z O.O. SP. K.	0000790034
11	FIMARA SP. Z O.O.	0000918027
12	LAUREM SP. Z O.O. SP. K.	0000694447
13	PEBOS POLSKA SP. Z O.O.	0000362841
14	LEO SP. Z O.O.	0000592637
15	ALSTAR CENTRUM KOMPUTEROWE SP. Z O.O.	0000708503
16	T- MATIC EŁK SP. Z O.O.	0000100146
17	ALTEL SP. Z O.O.	0000225362
18	JMSTM.COM SP. Z O.O.	0000585408
19	HALO SERVICE SP. Z O.O.	0000773147
20	KOMPIX IT SP. Z O.O.	0000916442
21	MATMAC SP. Z O.O.	0000622347
22	SKY NET SP. Z O.O.	0000108740
23	IT MASTERS SP. Z O.O.	0000328030
24	TOMI SP. Z O.O.	0000543888
25	ORGANICALC SP. Z O.O.	0000723371
26	WEZAFON SP. Z O.O.	0000603878
27	INFOSEB SP. Z O.O.	0000387532
28	JIAJIA POLAND SP. Z O.O.	0000705863
29	ECOM-COMPUTER SP. Z O.O.	0000210861
30	AUDIOHIT SP. Z O.O.	0000317551

DOM HANDOWY "PANDA" GÓŹDŹ WOJTCZAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000018820 NIP 7890004945 REGON 004827653

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOM HANDOWY "PANDA" GÓŹDŹ WOJTCZAK

DOM HANDOWY "PANDA" GÓŹDŹ WOJTCZAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000018820 NIP
7890004945 REGON
004827653