Organizacja E-shop osiągnęła 3 625 639 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 625 639 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 787 848 zł.
Zysk netto wyniósł 837 790 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -148 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 625 639 zł w 2022 roku.
• 3 828 016 zł w 2021 roku.
• 3 363 279 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 149 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 837 790 zł w 2022 roku.
• 691 198 zł w 2021 roku.
• 365 797 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E-shop wynosi 6 922 134 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 153 880 zł a 11 729 066 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 516 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 922 134 zł w 2022 roku.
• 6 360 738 zł w 2021 roku.
• 4 730 257 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów E-shop wyniosła 3 207 180 zł.
a
ktywa trwałe to 5320 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 201 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 207 180 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 538 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 668 673 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 207 180 zł w 2022 roku.
• 2 785 136 zł w 2021 roku.
• 2 742 045 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E-shop wyniosły 1 668 673 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 207 180 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 668 673 zł w 2022 roku
• 1 393 223 zł w 2021 roku
• 1 375 533 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E-shop wykazała przychody na poziomie 3 625 639 zł.
Organizacja zarobiła 851 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 930 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 837 790 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1512 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 930 zł w 2022 roku
• 63 187 zł w 2021 roku
• 36 178 zł w 2020 roku
Organizacja E-shop wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.