Sieć sklepów detektywistycznych w Krakowie, Rzeszowie i Częstochowie
Sprzedaż sprzętu detektywistycznego, w tym dyktafonów, kamer i lokalizatorów GPS
Wsparcie w doborze urządzeń oraz obsłudze sprzętu
Oferta legalnych i wysokiej jakości produktów detektywistycznych
Laureat konkursu Orły e-handlu 2024
Organisation F.H.U. 'Szpieg' s.c. to nowoczesna sieć sklepów detektywistycznych, działająca na polskim rynku. Sklepy znajdują się w Krakowie, Rzeszowie oraz Częstochowie, a ich personel składa się z pasjonatów branży detektywistycznej oraz technologii elektronicznej, co przekłada się na wysoką jakość oferowanych usług. Wizją sklepu jest dostarczanie klientom produktów wysokiej jakości, które są odpowiednio dostosowane do ich potrzeb. Oferta sklepu obejmuje szeroką gamę produktów detektywistycznych, takich jak lokalizatory GPS, dyktafony, kamerki, podsłuchy oraz monitoring komputerów i telefonów. Wszystkie akcesoria dostępne w ofercie są legalne i solidnie przetestowane, zapewniając klientom pewność dokonania dobrego zakupu. Dodatkowo, 'Szpieg' zdobył uznanie na rynku, będąc laureatem konkursu Orły e-handlu 2024, co potwierdza jego renomę oraz zaufanie wśród klientów. Misyjnie, organizacja podkreśla istotę dyskrecji i profesjonalizmu, gwarantując pełne wsparcie w zakresie obsługi zakupionego sprzętu oraz porady dotyczące najlepszych rozwiązań w sytuacjach wymagających detektywistycznych akcesoriów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Szpieg osiągnęła 1 195 642 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 193 311 zł. Pozostałe przychody to 2331 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 176 186 zł.
Zysk netto wyniósł 17 124 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 170 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 195 642 zł w 2024 roku.
• 1 252 563 zł w 2023 roku.
• 1 020 175 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 124 zł w 2024 roku.
• 161 037 zł w 2023 roku.
• 60 386 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Szpieg wynosi 1 155 804 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
171 243 zł a 2 989 105 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 155 804 zł w 2024 roku.
• 1 877 338 zł w 2023 roku.
• 1 244 320 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Szpieg wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 247 800
zł.
Koszty operacyjne Szpieg wyniosły 1 119 504
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 400 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 247 800 zł w 2024 roku
• 182 173 zł w 2023 roku
• 154 608 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Szpieg wyniosła 478 379 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 36 329 zł.
a
ktywa obrotowe to 442 050 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 478 379 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 386 950 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 430 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 478 379 zł w 2024 roku.
• 578 493 zł w 2023 roku.
• 513 235 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Szpieg wyniosły 91 430 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 478 379 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 430 zł w 2024 roku
• 47 631 zł w 2023 roku
• 83 024 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Szpieg wykazała przychody na poziomie 1 195 642 zł.
Organizacja zarobiła 21 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3982 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 124 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 569 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3982 zł w 2024 roku
• 17 212 zł w 2023 roku
• 8639 zł w 2022 roku
Organizacja Szpieg wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kot Waldemar
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Wajdzik Edyta
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.