PWRM INNOWACJE SP. Z O.O. | KRS: 0000451027

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

2,4 mln

zysk

25 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TOSZEK

Adres

DWORCOWA, 17

Kod pocztowy

44-180

Rejestracja

2013-02-14

Rozpoczęcie działalności

2013-02-14

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pwrm.pl

Email

info@pwrm.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pwrm Innowacje osiągnęła 2 350 061 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 350 061 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 325 020 zł.

Zysk netto wyniósł 25 041 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 91 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 350 061 zł w 2024 roku.
• 6 008 496 zł w 2023 roku.
• 8 345 837 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 041 zł w 2024 roku.
• 99 602 zł w 2023 roku.
• 928 807 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1706486.51

221841.79

520.22

597739.03

3267075.06

416933.33

3452335.75

616029.34

5714179.41

447947.81

8345836.91

928806.65

6008496.19

99602.33

2350061

25041.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pwrm Innowacje wynosi 31 tys. zł.

EBITDA Pwrm Innowacje wynosi 31 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 34 079 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 30 908 zł w 2024 roku.
• 141 768 zł w 2023 roku.
• 1 028 360 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 34 079 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 30 908 zł w 2024 roku.
• 141 768 zł w 2023 roku.
• 1 028 360 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

269457.76

707096.19

465819.29

685341.58

489192.18

1028359.54

141768.17

30907.7

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pwrm Innowacje wynosi 4 210 505 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 250 414 zł a 13 566 040 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 267 990 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 210 505 zł w 2024 roku.
• 6 928 925 zł w 2023 roku.
• 11 729 268 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

309553.13

2334577.96

4266216.28

780.33

3149160.33

8368346.42

1069228.09

4915011.45

8167687.65

1434181.48

6199856

8630839.38

1770142.33

7371386.51

14285448.53

2450149.68

11729267.55

20864592.27

996023.3

6928924.87

15021240.48

250413.7

4210505.27

13566039.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pwrm Innowacje wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pwrm Innowacje wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pwrm Innowacje charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pwrm Innowacje wynosi 275 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 800 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 800 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 275 tys. zł w 2024 roku.
• 337 tys. zł w 2023 roku.
• 405 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 800 tys. zł w 2024 roku.
• 888 tys. zł w 2023 roku.
• 853 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

40418.66

71377.89

141478.75

15.61

118471.59

283085.57

69872.89

180532.17

416110.74

102801.24

229277.15

525543.9

73378.83

258748.86

517765.55

154253.93

405180.23

853484.31

19920.47

337236.54

888345.13

4636.15

275456.61

800288.96

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 367 302 zł.

Koszty operacyjne Pwrm Innowacje wyniosły 2 319 153 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 993 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 367 302 zł w 2024 roku
• 1 569 778 zł w 2023 roku
• 1 584 818 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 16693.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

262348.85

485549.79

794846.11

620333.27

1412672.09

1584818.33

1569778.15

367301.9

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pwrm Innowacje wyniosła 4 415 698 zł.

a

ktywa trwałe to 1 104 970 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 310 728 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 415 698 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 391 510 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 024 188 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 525 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 415 698 zł w 2024 roku.
• 3 821 084 zł w 2023 roku.
• 3 948 156 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

735574.03

1383443.37

1862413.32

2352169.85

2939571.17

3948156.43

3821083.56

4415698.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.54

0.16

0.13

0.43

0.59

1359.23

1149.01

0.22

0.29

0.14

0.13

0.26

0.32

0.2

0.18

0.15

0.19

0.09

0.08

0.24

0.28

0.12

0.11

0.03

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pwrm Innowacje wyniosły 1 024 188 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 415 698 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 024 188 zł w 2024 roku
• 454 615 zł w 2023 roku
• 681 290 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

735574.03

322836.53

0.44

1383443.37

372966.84

0.27

1862413.32

436775.86

0.23

2352169.85

439927.88

0.19

2939571.17

579381.39

0.2

3948156.43

681290.19

0.17

3821083.56

454614.99

0.12

4415698.42

1024188.48

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pwrm Innowacje wykazała przychody na poziomie 2 350 061 zł.

Organizacja zarobiła 30 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5365 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 041 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5835 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5365 zł w 2024 roku
• 14 482 zł w 2023 roku
• 93 126 zł w 2022 roku

Wartość

46208

101347

41263

63559

48026

93126

14482

5365

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Pwrm Innowacje wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87095

0.78186

0.71805

0.49901

0.73405

0.74071

0.83225

0.7481

0.89157

0.9292

0.23023

0.79695

0.36688

0.99967

0.99966

0.86992

0.74726

0.93185

0.89263

0.85156

0.83258

0.35601

0.67794

0.66889

0.73491

0.61198

0.89683

0.91772

0.86271

0.85331

0.30175

0.7166

0.73301

0.76098

0.62053

0.92315

0.89544

0.91291

0.8795

0.31925

0.5386

0.54616

0.64496

0.5107

0.89548

0.94006

0.93176

0.89726

0.30019

0.59919

0.58015

0.70744

0.55458

0.92629

0.70724

0.89897

0.8903

0.24808

0.35867

0.3236

0.44716

0.33658

0.75141

0.51411

0.7639

0.89061

0.39134

0.32924

0.29712

0.3924

0.29745

0.58649

Powiązania

S PIOTR - wspólnik, reprezentacja

P RADOSŁAW - wspólnik, reprezentacja

O WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

H MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2013

P Radosław

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

14.02.2013

H Maciej

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

14.02.2013

O Wojciech

Maj 1982

Osoba

wspólnik

14.02.2013

S Piotr

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

14.02.2013

P Radosław

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

14.02.2013

S Piotr

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

14.02.2013

H Maciej

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

14.02.2013

O Wojciech

Maj 1982

Osoba

Udziałowcy

Stefanek Piotr posiada 100 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Plaskowski Radosław posiada 100 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Okarmus Wojciech posiada 100 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Herman Maciej posiada 100 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Reprezentacja

Herman Maciej

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Stefanek Piotr

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu
Okarmus Wojciech

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Plaskowski Radosław

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do PWRM INNOWACJE

	Organizacja	Numer KRS
1	PTB ENERGY SP. Z O.O.	0000832068
2	DREWA SP. Z O.O.	0000160701
3	PROGIS SP. Z O.O.	0000376877
4	J.P. SP. Z O.O.	0000160334
5	PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - REMONTOWE PRZEMYSŁU	0000126739
6	EKO-KONSULT SP. Z O.O.	0000696797
7	CHEMICAL PARTNERS ROMAN DOMALEWSKI SP. K.	0000875080
8	MP SP. Z O.O. SP. K.	0000370062
9	GEOPARTNER GEOMATICS SP. Z O.O.	0000653351
10	GREENCOMM SP. Z O.O.	0000147760
11	BIPROGEO-PROJEKT SP. Z O.O.	0000659712
12	GREEN SMART ENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000777455
13	ANKO TRADING SP. Z O.O.	0000481336
14	SOCOTEC MONITORING POLAND SP. Z O.O.	0000368269
15	EURO ASIA ENGINEERING SP. Z O.O.	0000911637
16	POLSKA ENERGETYKA SŁONECZNA SP. Z O.O.	0000787840
17	IPRO SP. Z O.O.	0000392041
18	ISPK SP. Z O.O.	0000856094
19	PKIG SP. Z O.O.	0000482327
20	AGENCJA INWESTYCYJNA TERRA I WSPÓLNICY	0000308617
21	OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE	0000019059
22	CERTUSVIA SP. Z O.O.	0000476932
23	FOTOKART SP. Z O.O.	0000174985
24	ECO POWER DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000443439
25	NORONO SP. Z O.O.	0000321951
26	GEOXY SP. Z O.O.	0000484541
27	TOP SERVICE TECHNICZNA OBSŁUGA PRODUKCJI SP. Z O.O.	0000382233
28	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE STALBET SP. Z O.O.	0000266791
29	OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE "OPGK"	0000046219
30	MOST-PROJEKT SP. Z O.O.	0000954737

PWRM INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000451027 NIP 9691607286 REGON 243186841

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PWRM INNOWACJE

PWRM INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000451027 NIP
9691607286 REGON
243186841