J.P. SP. Z O.O. | KRS: 0000160334

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

4,6 mln

zysk

285 tys.

wartość firmy

6,4 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

JASNOGÓRSKA, 22

Kod pocztowy

31-358

Rejestracja

2003-04-30

Rozpoczęcie działalności

1991-07-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 1 DO 3 OSÓB W TYM PREZESA I WICEPREZESA ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, USTANOWIONY PEŁNOMOCNIK WZGLĘDNIE PROKURENT - DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA - PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI - BEZ WZGLĘDU NA JEGO WARTOŚĆ - NIE WYMAGA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność agencji reklamowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie architektury Leasing finansowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja J.P osiągnęła 4 603 038 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 593 300 zł. Pozostałe przychody to 9737 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 308 059 zł.

Zysk netto wyniósł 285 242 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 49 537 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 603 038 zł w 2024 roku.
• 6 268 634 zł w 2023 roku.
• 4 861 291 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 285 242 zł w 2024 roku.
• 208 748 zł w 2023 roku.
• 340 961 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4256281.21

105471.07

3860687.69

-138720.72

3402418.7

-30888.98

3679994.22

151657.07

4266290.43

93536.4

4861290.52

340961.49

6268633.58

208748.27

4603037.59

285241.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT J.P wynosi 315 tys. zł.

EBITDA J.P wynosi 356 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 295 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 314 588 zł w 2024 roku.
• 324 739 zł w 2023 roku.
• 383 780 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 33 554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 356 451 zł w 2024 roku.
• 380 017 zł w 2023 roku.
• 428 201 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji J.P wynosi 6 405 473 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 195 815 zł a 11 711 011 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 234 414 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 405 473 zł w 2024 roku.
• 6 995 965 zł w 2023 roku.
• 6 430 028 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1054710.7

4764576.71

10640703.03

0

3982664.42

9651719.22

0

3653985.02

8506046.75

1499448.69

4559406.45

9199985.55

935364

4787940.21

10665726.07

1825322.11

6430028.41

12153226.3

1981883.31

6995965.44

15671583.95

2195814.5

6405472.59

11711010.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji J.P wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.P wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

J.P charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla J.P wynosi 313 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 865 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 865 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 313 tys. zł w 2024 roku.
• 301 tys. zł w 2023 roku.
• 270 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 865 tys. zł w 2024 roku.
• 751 tys. zł w 2023 roku.
• 668 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 611 944 zł.

Koszty operacyjne J.P wyniosły 4 278 712 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 586 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 611 944 zł w 2024 roku
• 555 427 zł w 2023 roku
• 471 853 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów J.P wyniosła 4 485 590 zł.

a

ktywa trwałe to 455 339 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 030 251 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 485 590 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 927 753 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 557 837 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 485 590 zł w 2024 roku.
• 4 230 414 zł w 2023 roku.
• 3 509 178 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3299967.7

2947128.24

2843834.97

3581044.25

3705092.09

3509178.32

4230413.59

4485589.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.05

0.03

0.02

-0.05

-0.07

-0.04

-0.01

-0.02

-0.01

0.04

0.08

0.04

0.03

0.04

0.03

0.02

0.1

0.14

0.08

0.07

0.05

0.08

0.05

0.03

0.06

0.1

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania J.P wyniosły 1 557 837 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 485 590 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 557 837 zł w 2024 roku
• 1 587 903 zł w 2023 roku
• 1 075 416 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3299967.7

1293072.2

0.39

2947128.24

1068631.41

0.36

2843834.97

996227.12

0.35

3581044.25

1581779.33

0.44

3705092.09

1612290.77

0.44

3509178.32

1075415.51

0.31

4230413.59

1587902.51

0.38

4485589.89

1557837.22

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja J.P wykazała przychody na poziomie 4 603 038 zł.

Organizacja zarobiła 321 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 795 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 285 242 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2183 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 795 zł w 2024 roku
• 28 967 zł w 2023 roku
• 39 497 zł w 2022 roku

Wartość

20513

0

197

16730

12917

39497

28967

35795.16

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja J.P wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8059

0.88823

0.88701

0.46717

0.44278

0.44126

0.53106

0.43694

0.83169

0.06367

0.8749

0.87946

0.44092

0.27382

0.27456

0.25799

0.18854

0

0.12719

0.8562

0.87531

0.462

0.2877

0.28249

0.30013

0.2117

0.56651

0.79664

0.87057

0.89624

0.52129

0.4534

0.4474

0.50891

0.42996

0.83943

0.74226

0.88571

0.89772

0.52815

0.36008

0.38505

0.46359

0.36344

0.78488

0.85307

0.88623

0.88593

0.44072

0.50574

0.49115

0.55926

0.44929

0.8645

0.78586

0.90064

0.89912

0.53104

0.39252

0.40876

0.47943

0.39132

0.82419

0.80553

0.85463

0.89303

0.51906

0.48915

0.47808

0.4856

0.39609

0.82738

Powiązania

P KATARZYNA - prokurent

P JACEK - wspólnik, reprezentacja

L KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2008

19.09.2011

P Krzysztof

Czerwiec 1926

Osoba

wspólnik

30.04.2003

10.04.2008

P Krzysztof

Czerwiec 1926

Osoba

wspólnik

30.04.2003

10.04.2008

K Adam

Lipiec 1934

Osoba

wspólnik

10.04.2008

19.09.2011

K Adam

Lipiec 1934

Osoba

wspólnik

19.09.2011

P Jacek

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

30.04.2003

10.04.2008

P Jacek

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

10.04.2008

19.09.2011

P Jacek

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

30.04.2003

L Krzysztof

Luty 1956

Osoba

prokurent

30.04.2003

P Katarzyna

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

30.04.2003

P Jacek

Czerwiec 1962

Osoba

Udziałowcy

Piwowarski Jacek posiada 190 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Legan Krzysztof posiada 10 udziałów, które stanowią 5.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.09.2011 jest Piwowarski Jacek kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.04.2008 do 19.09.2011 był Karcz Adam kontrolując 48% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.04.2003 do 10.04.2008:
• Karcz Adam (40% udziałów)
• Piwowarski Krzysztof (40% udziałów)

Podobne organizacje do J.P.

	Organizacja	Numer KRS
1	TOP SERVICE TECHNICZNA OBSŁUGA PRODUKCJI SP. Z O.O.	0000382233
2	ARG PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000412147
3	HAARSLEV INDUSTRIES POLAND SP. Z O.O.	0000487772
4	DREWA SP. Z O.O.	0000160701
5	ROGER PRESTON POLSKA SP. Z O.O.	0000110739
6	CHEMICAL PARTNERS ROMAN DOMALEWSKI SP. K.	0000875080
7	BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ "HYDROSAN"	0000018005
8	GREEN SMART ENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000777455
9	TECH AUTOMATION SP. Z O.O. SP. K.	0000828774
10	PRO GEO SP. Z O.O.	0000152720
11	RCM SP. Z O.O.	0000642734
12	GEOPARTNER GEOMATICS SP. Z O.O.	0000653351
13	CONSULTANTS UNITED SP. Z O.O.	0000923503
14	ER GRUPA SP. Z O.O.	0000562426
15	BIPROKOM-KRAKÓW S.A.	0000107217
16	PKIG SP. Z O.O.	0000482327
17	CILIUM ENGINEERING SP. Z O.O.	0000499763
18	ZARTECH SP. Z O.O.	0000473943
19	IT CONTROL SP. Z O.O.	0000368110
20	PWRM INNOWACJE SP. Z O.O.	0000451027
21	PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI TECHNICZNYCH "MULTICON"	0000142201
22	GLOBALRND SP. Z O.O.	0000787270
23	CONCRET 2 SP. Z O.O.	0000943597
24	IPRO SP. Z O.O.	0000392041
25	CERTUSVIA SP. Z O.O.	0000476932
26	BIPROGEO-PROJEKT SP. Z O.O.	0000659712
27	JAKUBEK SP. Z O.O.	0000953299
28	ACARS SP. Z O.O.	0000563790
29	GCPS SP. Z O.O.	0000711762
30	BICO GROUP SP. Z O.O.	0000650302

J.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000160334 NIP 9451131720 REGON 350511353

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do J.P.

J.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000160334 NIP
9451131720 REGON
350511353