IPRO SP. Z O.O. | KRS: 0000392041

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

7,4 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

12 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GNIEZNO

Adres

UL. POZNAŃSKA, 72

Kod pocztowy

62-200

Rejestracja

2011-07-25

Rozpoczęcie działalności

2011-07-25

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.inzynieria.pro

Email

biuro@inzynieria.pro

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO ALBO WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe badania i analizy techniczne

Opis

Producent przesiewaczy wibracyjnych i dozowników grawimetrycznych.
Oferuje projektowanie, produkcję, montaż i serwis urządzeń.
Specjalizuje się w separacji i dozowaniu produktów sypkich.
Dostosowuje rozwiązania do branż: spożywczej, farmaceutycznej, chemicznej i innych.
Wprowadza systemy ultradźwiękowe do procesów oczyszczania i dozowania.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ipro osiągnęła 7 440 848 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 406 818 zł. Pozostałe przychody to 34 030 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 295 497 zł.

Zysk netto wyniósł 1 111 321 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 907 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 440 848 zł w 2024 roku.
• 6 538 776 zł w 2023 roku.
• 6 004 143 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 149 612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 111 321 zł w 2024 roku.
• 659 938 zł w 2023 roku.
• 324 253 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1087697.56

64033.11

3257426.67

728885.26

1428123.03

148579.39

6707509.59

507437.43

4898329.91

707377.34

6004142.79

324253.1

6538776.06

659937.97

7440847.52

1111320.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ipro wynosi 1,21 mln zł.

EBITDA Ipro wynosi 1,23 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 161 855 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 208 722 zł w 2024 roku.
• 732 892 zł w 2023 roku.
• 367 550 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 165 453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 234 575 zł w 2024 roku.
• 828 164 zł w 2023 roku.
• 733 128 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ipro wynosi 11 998 050 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 592 203 zł a 18 602 119 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 556 252 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 998 050 zł w 2024 roku.
• 8 757 648 zł w 2023 roku.
• 6 788 533 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

123024.83

1104288.98

2719243.9

669688.78

5756847.6

10204393.64

739030.3

2285429.89

3941494.96

1119608.38

7621031.16

16768773.97

1500141.38

7595204.02

12245824.78

1488758.71

6788532.97

15010356.97

1758712.19

8757648.1

16346940.15

2592202.63

11998050

18602118.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ipro wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ipro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ipro wynosi 443 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 181 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,04 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 181 tys. zł a 1,04 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 59 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 443 tys. zł w 2024 roku.
• 326 tys. zł w 2023 roku.
• 265 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 181 tys. zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,04 mln zł w 2024 roku.
• 789 tys. zł w 2023 roku.
• 655 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 604 538 zł.

Koszty operacyjne Ipro wyniosły 6 198 096 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 216 494 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 604 538 zł w 2024 roku
• 1 533 600 zł w 2023 roku
• 1 286 264 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ipro wyniosła 4 309 117 zł.

a

ktywa trwałe to 472 355 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 836 761 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 309 117 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 456 270 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 852 846 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 443 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 309 117 zł w 2024 roku.
• 3 773 045 zł w 2023 roku.
• 3 024 125 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1204809.99

1380521.07

2080541.79

2424403.58

2565196.03

3024124.7

3773045.35

4309116.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.39

0.07

0.06

0.53

0.82

0.27

0.22

0.07

0.15

0.12

0.1

0.21

0.34

0.09

0.08

0.28

0.35

0.16

0.14

0.11

0.16

0.06

0.05

0.17

0.28

0.11

0.1

0.26

0.32

0.16

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ipro wyniosły 852 846 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 309 117 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 852 846 zł w 2024 roku
• 1 428 096 zł w 2023 roku
• 1 039 113 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1204809.99

1040776.88

0.86

1380521.07

487602.7

0.35

2080541.79

1095168.05

0.53

2424403.58

931592.41

0.38

2565196.03

565007.52

0.22

3024124.7

1039113.09

0.34

3773045.35

1428095.77

0.38

4309116.61

852846.44

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ipro wykazała przychody na poziomie 7 440 848 zł.

Organizacja zarobiła 1 224 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 113 548 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 111 321 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 676 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 548 zł w 2024 roku
• 51 599 zł w 2023 roku
• 38 925 zł w 2022 roku

Wartość

10815

131169

17413

80487

56525

38925

51599

113548

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Ipro wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76324

0.72489

0.78804

0.7541

0.58794

0.5757

0.57756

0.6862

0.78025

0.94232

0.85874

0.79636

0.43194

0.80943

0.83288

0.90798

0.82242

0.94279

0.79491

0.75355

0.84511

0.57965

0.62907

0.63648

0.56731

0.50247

0.8313

0.90371

0.92303

0.85661

0.47611

0.55345

0.56503

0.71636

0.63288

0.93338

0.92959

0.90182

0.86678

0.34171

0.65758

0.67376

0.76541

0.61949

0.90925

0.8475

0.90636

0.87254

0.46295

0.45152

0.44206

0.57378

0.46681

0.86321

0.90183

0.90448

0.88759

0.53104

0.58326

0.56196

0.64283

0.55543

0.87903

0.93545

0.9026

0.8873

0.36659

0.67067

0.64981

0.71254

0.58271

0.92289

Powiązania

MISALTI - powiązanie zwrotne

K MARCIN - wspólnik, reprezentacja

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

K ARTUR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.07.2011

17.01.2017

L Tomasz

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

17.01.2017

K Marcin

Maj 1982

Osoba

wspólnik

17.01.2017

K Tomasz

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

17.01.2017

K Artur

Październik 1981

Osoba

prokurent

25.07.2011

17.01.2017

L Tomasz

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

25.07.2011

17.01.2017

K Romuald

Listopad 1965

Osoba

reprezentacja

17.01.2017

K Marcin

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

17.01.2017

K Tomasz

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

17.01.2017

K Artur

Październik 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

06.03.2024

Misalti

Organizacja

Udziałowcy

Kempka Marcin posiada 1200 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Kliber Tomasz posiada 600 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Kowalski Artur posiada 200 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.01.2017 jest Kempka Marcin kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2011 do 17.01.2017 był Leśny Tomasz kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do IPRO

	Organizacja	Numer KRS
1	LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN SP. Z O.O.	0000583097
2	SIGUR SP. Z O.O. SP. K.	0000718938
3	DROG-BUD INWESTYCJE PÓŁNOC SP. Z O.O. SP. K.	0000845382
4	BLEZAT SP. Z O.O.	0000025733
5	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "GEO-SYSTEM" SP. Z O.O.	0000060568
6	PKIG SP. Z O.O.	0000482327
7	QENERGY SP. Z O.O.	0000257305
8	BUDOM SP. Z O.O.	0000723154
9	HVDC ENGINEERING SP. Z O.O.	0000413909
10	KONSULTACJE ENERGETYCZNE SP. Z O.O. SP. K.	0000825608
11	ELMARKOWICZ SP. Z O.O.	0000961442
12	PROTERM SP. Z O.O.	0001010389
13	EKO-KONSULT SP. Z O.O.	0000696797
14	AJ AUTOMATION SP. Z O.O.	0000823855
15	GREEN SMART ENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000777455
16	INFRARES SP. Z O.O.	0000439778
17	CHEMICAL PARTNERS ROMAN DOMALEWSKI SP. K.	0000875080
18	J.P. SP. Z O.O.	0000160334
19	INWESTYCJE, BUDOWNICTWO, HANDEL "INWEST-COMPLEX" SP. Z O.O.	0000133896
20	PROJPRZEM EKO SP. Z O.O.	0000098877
21	BECKER AVIONICS POLSKA SP. Z O.O.	0000116067
22	PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE DRACO LESIŃSKI	0000537650
23	ASEKA SP. Z O.O. SP. K.	0000658592
24	ALS LEP SP. K.	0000721967
25	GEOPARTNER GEOMATICS SP. Z O.O.	0000653351
26	PTB ENERGY SP. Z O.O.	0000832068
27	DMK INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000280663
28	MP SP. Z O.O. SP. K.	0000370062
29	OZE GROUP SP. Z O.O.	0000805988
30	EFLA SP. Z O.O.	0000004119

IPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000392041 NIP 7842484143 REGON 301879775

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPRO

IPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000392041 NIP
7842484143 REGON
301879775