Organizacja Armanski engineering osiągnęła 5 413 672 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 413 672 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 183 146 zł.
Zysk netto wyniósł 230 525 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 082 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 413 672 zł w 2022 roku.
• 3 028 991 zł w 2021 roku.
• 2 685 454 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 230 525 zł w 2022 roku.
• 591 547 zł w 2021 roku.
• 204 893 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armanski engineering wynosi 5 185 585 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
654 369 zł a 13 534 179 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 036 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 185 585 zł w 2022 roku.
• 5 279 489 zł w 2021 roku.
• 3 172 690 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armanski engineering wyniosła 1 004 090 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 004 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 004 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 872 492 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 598 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 004 090 zł w 2022 roku.
• 1 747 969 zł w 2021 roku.
• 1 344 955 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armanski engineering wyniosły 131 598 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 004 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 598 zł w 2022 roku
• 556 002 zł w 2021 roku
• 594 534 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armanski engineering wykazała przychody na poziomie 5 413 672 zł.
Organizacja zarobiła 256 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 195 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 230 525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5239 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 195 zł w 2022 roku
• 55 857 zł w 2021 roku
• 22 490 zł w 2020 roku
Organizacja Armanski engineering wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.