Organizacja Solver osiągnęła 9 341 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 327 324 zł. Pozostałe przychody to 14 081 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 002 139 zł.
Zysk netto wyniósł 325 185 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 297 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 341 405 zł w 2022 roku.
• 11 098 755 zł w 2021 roku.
• 7 963 997 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 325 185 zł w 2022 roku.
• 119 945 zł w 2021 roku.
• 29 752 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solver wynosi 7 847 232 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
318 890 zł a 23 353 513 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 385 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 847 232 zł w 2022 roku.
• 8 043 908 zł w 2021 roku.
• 5 587 854 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solver wyniosła 3 153 342 zł.
a
ktywa trwałe to 70 415 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 082 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 153 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 425 187 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 728 155 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 153 342 zł w 2022 roku.
• 2 580 338 zł w 2021 roku.
• 3 439 300 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solver wyniosły 2 728 155 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 153 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 728 155 zł w 2022 roku
• 2 360 391 zł w 2021 roku
• 3 226 616 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solver wykazała przychody na poziomie 9 341 405 zł.
Organizacja zarobiła 370 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 212 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 325 185 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3220 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 212 zł w 2022 roku
• 11 052 zł w 2021 roku
• 13 916 zł w 2020 roku
Organizacja Solver wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.