Projektowanie i budowa sieci elektrycznych oraz teletechnicznych
Serwis oraz lokalizacja uszkodzeń kabli niskiego, średniego i wysokiego napięcia
Instalacja systemów fotowoltaicznych i energetycznych
Realizacja systemów CCTV oraz sieci LAN
Zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry inżynieryjnej
Firma ELPRIM, działająca na rynku od 2003 roku, specjalizuje się w szerokim zakresie usług elektroenergetycznych oraz teletechnicznych. Z siedzibą w Polsce, przedsiębiorstwo oferuje projektowanie, budowę oraz serwis instalacji elektrycznych i teletechnicznych zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. ELPRIM wyróżnia się wysokim profesjonalizmem oraz zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry, co przekłada się na jakość świadczonych usług. Firmę charakteryzuje szeroki wachlarz realizacji, w tym budowa sieci niskiego, średniego i wysokiego napięcia, a także instalacje teletechniczne, takie jak sieci LAN, systemy CCTV i kontrolne. ELPRIM kładzie szczególny nacisk na ochronę środowiska i obniżanie kosztów energii, oferując także kompleksowe systemy fotowoltaiczne. W ciągu swojej działalności firma zrealizowała liczne projekty, sięgając po najnowsze technologie oraz podeszła do lokalizacji uszkodzeń kabli z dużą precyzją, aby minimalizować czas przestojów w dostawach energii. W obliczu wzrastających potrzeb na rynku energii, ELPRIM stwarza rozwiązania dostosowane do wymagań klientów, co czyni go liderem w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elprim Sieci osiągnęła 13 542 706 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 542 706 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 386 447 zł.
Zysk netto wyniósł 156 259 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 442 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 542 706 zł w 2024 roku.
• 16 532 209 zł w 2023 roku.
• 12 682 164 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 259 zł w 2024 roku.
• 639 209 zł w 2023 roku.
• 24 042 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elprim Sieci wynosi 246 tys. zł.
EBITDA Elprim Sieci wynosi 287 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elprim Sieci wynosi 11 422 160 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 562 590 zł a 33 856 765 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 227 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 422 160 zł w 2024 roku.
• 15 229 767 zł w 2023 roku.
• 9 722 996 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elprim Sieci wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elprim Sieci charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 605 406
zł.
Koszty operacyjne Elprim Sieci wyniosły 13 297 059
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 487 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 605 406 zł w 2024 roku
• 508 410 zł w 2023 roku
• 593 345 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elprim Sieci wyniosła 4 392 427 zł.
a
ktywa trwałe to 130 230 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 262 197 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 392 427 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 358 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 034 223 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 523 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 392 427 zł w 2024 roku.
• 4 359 209 zł w 2023 roku.
• 3 000 672 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elprim Sieci wyniosły 2 034 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 392 427 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 034 223 zł w 2024 roku
• 2 157 264 zł w 2023 roku
• 1 437 935 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elprim Sieci wykazała przychody na poziomie 13 542 706 zł.
Organizacja zarobiła 215 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 539 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5589 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 539 zł w 2024 roku
• 172 058 zł w 2023 roku
• 22 590 zł w 2022 roku
Organizacja Elprim Sieci wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kamiński Paweł
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Naks Magdalena
posiada 190 udziałów, które stanowią 38% firmy.
Naks Krzysztof
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Największym udziałowcem od 09.05.2025 jest
Naks Magdalena
kontrolujący 38% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.11.2017 do 09.05.2025
był Naks Krzysztof
kontrolując 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.01.2016 do 23.11.2017:
• Naks Magdalena (50% udziałów)
• Naks Krzysztof (50% udziałów)