Organizacja Elprim sieci osiągnęła 12 682 164 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 659 811 zł. Pozostałe przychody to 22 352 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 635 769 zł.
Zysk netto wyniósł 24 042 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 847 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 682 164 zł w 2022 roku.
• 11 249 945 zł w 2021 roku.
• 10 414 522 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 042 zł w 2022 roku.
• 998 722 zł w 2021 roku.
• 359 456 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elprim sieci wynosi 9 722 996 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
240 421 zł a 31 705 409 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 378 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 722 996 zł w 2022 roku.
• 12 648 873 zł w 2021 roku.
• 8 785 817 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elprim sieci wyniosła 3 000 672 zł.
a
ktywa trwałe to 30 390 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 970 282 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 000 672 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 562 736 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 437 935 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 454 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 000 672 zł w 2022 roku.
• 4 397 913 zł w 2021 roku.
• 1 826 811 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elprim sieci wyniosły 1 437 935 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 000 672 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 169 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 437 935 zł w 2022 roku
• 2 859 219 zł w 2021 roku
• 1 286 839 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elprim sieci wykazała przychody na poziomie 12 682 164 zł.
Organizacja zarobiła 46 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 590 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 042 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 48% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 435 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 590 zł w 2022 roku
• 228 805 zł w 2021 roku
• 91 833 zł w 2020 roku
Organizacja Elprim sieci wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Naks Krzysztof
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Naks Magdalena
posiada 190 udziałów, które stanowią 38% firmy.
Kamiński Paweł
posiada 50 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 23.11.2017 jest
Naks Krzysztof
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.01.2016 do 23.11.2017:
• Naks Krzysztof (50% udziałów)
• Naks Magdalena (50% udziałów)