Organizacja Arsyl osiągnęła 26 397 612 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 397 538 zł. Pozostałe przychody to 74 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 673 135 zł.
Strata netto wyniosła 2 275 598 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 279 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 397 612 zł w 2022 roku.
• 18 372 451 zł w 2021 roku.
• 15 710 003 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -454 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 275 598 zł w 2022 roku.
• 1 713 881 zł w 2021 roku.
• 307 282 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arsyl wynosi 18 026 185 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 65 994 030 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 604 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 026 185 zł w 2022 roku.
• 21 238 300 zł w 2021 roku.
• 12 551 529 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arsyl wyniosła 4 292 680 zł.
a
ktywa trwałe to 857 148 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 435 532 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 292 680 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 570 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 722 311 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 857 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 292 680 zł w 2022 roku.
• 6 117 183 zł w 2021 roku.
• 4 873 833 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -399%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -72.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arsyl wyniosły 3 722 311 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 292 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 744 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 722 311 zł w 2022 roku
• 3 271 215 zł w 2021 roku
• 3 741 746 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arsyl wykazała przychody na poziomie 26 397 612 zł.
Organizacja zarobiła -2 199 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 275 598 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 137 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 687 zł w 2022 roku
• 868 845 zł w 2021 roku
• 252 973 zł w 2020 roku
Organizacja Arsyl wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.