Organizacja Elektro-Sport Iwona Rucińska osiągnęła 8 812 485 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 811 485 zł. Pozostałe przychody to 1000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 257 272 zł.
Zysk netto wyniósł 555 214 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 515 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 812 485 zł w 2024 roku. • 16 700 041 zł w 2023 roku. • 5 781 809 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
10 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 555 214 zł w 2024 roku. • 1 907 919 zł w 2023 roku. • 534 292 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Elektro-Sport Iwona Rucińska wynosi 9 913 264 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 160 096 zł a 21 098 687 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 957 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 913 264 zł w
2024 roku. • 20 247 825 zł w
2023 roku. • 5 997 478 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektro-Sport Iwona Rucińska wynosi 589 tys. zł.
EBITDA Elektro-Sport Iwona Rucińska wynosi 626 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 589 457 zł w
2024 roku. • 1 941 452 zł w
2023 roku. • 622 311 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 626 114 zł w
2024 roku. • 1 997 959 zł w
2023 roku. • 667 972 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Elektro-Sport Iwona Rucińska mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Elektro-Sport Iwona Rucińska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2025 (MSiG nr 176/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 07.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 533828. ELEKTRO-SPORT IWONA RUCIŃSKA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000963678. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.03.2022.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/7454/25/127]
Rzuć okiemMSiG 118/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość LISOWO nr domu 40 kod pocztowy
73-120 poczta CHOCIWEL kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość LISOWO nr domu 24A kod pocztowy 73-120 poczta CHOCIWEL kraj POLSKA
W dniu 02.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
22-
W dniu 27.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 27.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 566595. ELEKTRO-SPORT IWONA RUCIŃSKA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000963678. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.03.2022.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/10133/24/288]
Rzuć okiemMSiG 125/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AK
NOTARIALNY Z DNIA 07 CZERWCA 2024 ROKU,
REP A 2113/2024, NOTARIUSZ DOBROSŁAWA
ANNA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTRAIALNA
W SZCZECINIE, ZMIANA § 2 UST 1 UMOWY
SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE
Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 3 2. 68 1 KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 4 2. 68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH wpisać: 6 2. 55 ZAKWATEROWANIE 7 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z WYŻYWIENIEM 8 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 9 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA 10 2. 93 DZIAŁALNOŚĆ
SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
Poz. 116312. ELEKTRO-SPORT IWONA RUCIŃSKA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000963678. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.03.2022.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/3447/24/722]
Rzuć okiemMSiG 41/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
i W dniu 16.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 21 GRUDNIA 2023 ROKU,
REP A 5417/2023, NOTARIUSZ DOBROSŁAWA
ANNA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTRAIALNA
W SZCZECINIE, ZMIANA § 3 UST 3-5 ORAZ § 6 UST
1 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. RUCIŃSKI
2. MARIUSZ RYSZARD 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1000 ZŁ 11. 1000 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 1000 ZŁ 2. NIE wpisać: 2 1. RUCIŃSKI
2. MARCEL 3. [ukryto] 5. NIE 6. NIE 7. NIE 9. TAK
10. 1000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) 11. 1000 ZŁ
(JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) 12. NIE PRub. 1 1. 1000
ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) 2. NIE
X V. W P I S Y D
W dniu 27.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2023 okres OD
30.03.2022 DO 31.12.2022
W dniu 27.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
W dniu 27.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 322490. ELEKTRO-SPORT IWONA RUCIŃSKA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000963678. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.03.2022.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/10085/22/588]
Rzuć okiemMSiG 107/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina CHOCIWEL
miejscowość LISOWO wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina CHOCIWEL miejscowość LISOWO
wykreślić: 2. miejscowość LISOWO nr domu 47 kod
pocztowy 73-120 poczta CHOCIWEL kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość LISOWO nr domu 40 kod
pocztowy 73-120 poczta CHOCIWEL kraj POLSKA
Poz. 177442. ELEKTRO-SPORT IWONA RUCIŃSKA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000963678. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.03.2022.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/6625/22/687]
MSiG 68/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ELEKTRO-SPORT IWONA RUCIŃSKA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI
gmina CHOCIWEL miejscowość LISOWO 2. miejscowość LISOWO nr domu 47 kod pocztowy 73-120
poczta CHOCIWEL kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 12
STYCZNIA 2022 R., REP. A NR 113/2022, NOTARIUSZ
DOBROSŁAWA ANNA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ
W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. 12.01.2022, UCHWAŁA
NR 1 WSPÓLNIKÓW ELEKTRO-SPORT SPÓŁKI
CYWILNEJ IWONA RUCIŃSKA, MARIUSZ RUCIŃSKI Z SIEDZIBĄ W LISOWIE Z 12 STYCZNIA 2022 R.
ZAPROTOKOŁOWANA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z 12.01.2022 R. SPORZĄDZONEGO PRZED
NOTARIUSZEM DOBROSŁAWĄ ANNĄ KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA AL. 3 MAJA
8/1, SZCZECIN, REP. A NR 113/2022 W SPRAWIE
PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ
KOMANDYTOWĄ, PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI CYWILNEJ: IWONĘ BARBARĘ RUCIŃSKĄ,
POSIADAJĄCĄ NIP: 6141079573 I MARIUSZA
RYSZARDA RUCIŃSKIEGO, POSIADAJĄCEGO NIP:
8541743260. PRub. Podmiot, z którego powstała
spółka 1 1. ELEKTRO-SPORT SPÓŁKA CYWILNA
IWONA RUCIŃSKA, MARIUSZ RUCIŃSKI, 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA
O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5. 320566024
6. 8542342304 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RUCIŃSKA 2. IWONA BARBARA 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. RUCIŃSKI 2. MARIUSZ
RYSZARD 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 1000 ZŁ 11. 1000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1000
ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. RUCIŃSKA 2. IWONA BARBARA
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 42 22
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 3 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 4 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 5 2. 68 1 KUPNO
X V. W P I S Y D
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 6 2. 68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE
Z ZARZĄDZANIEM 8 2. 77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ
DÓBR MATERIALNYCH 9 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Elektro-Sport Iwona Rucińska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektro-Sport Iwona Rucińska wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,255% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektro-Sport Iwona Rucińska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elektro-Sport Iwona Rucińska wynosi 405 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 88 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 88 tys. zł a 1,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
130 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 405 tys. zł w 2024 roku. • 529 tys. zł w 2023 roku. • 145 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 88 tys. zł w 2024 roku. • 291 tys. zł w 2023 roku. • 93 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,01 mln zł w 2024 roku. • 843 tys. zł w 2023 roku. • 231 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
623 537 zł.
Koszty operacyjne Elektro-Sport Iwona Rucińska wyniosły
8 222 028 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
190 369 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 623 537 zł w 2024 roku • 340 337 zł w 2023 roku • 242 798 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,6% w 2024 roku •
2,3% w 2023 roku •
4,7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektro-Sport Iwona Rucińska wyniosła 6 255 597 zł.
a
ktywa trwałe to 116 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 138 922 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 255 597 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 007 425 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 248 173 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 539 992 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 231 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 255 597 zł sumy bilansowej i 3 007 425 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 433 095 zł sumy bilansowej i 2 452 211 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 175 613 zł sumy bilansowej i 544 292 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,88%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18,46%.
Marża operacyjna wyniosła 6,69%.
Marża netto wyniosła 6,3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
40 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektro-Sport Iwona Rucińska wyniosły 3 248 173 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 255 597 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 308 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 248 173 zł w 2024 roku • 980 884 zł w 2023 roku • 2 631 320 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 52% w 2024 roku • 29% w 2023 roku • 83% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Elektro-Sport Iwona Rucińska ma 3 248 173 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 671 316 zł (82%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
82%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,7 mln zł
82%
Państwo
podatki, cła i ZUS
78 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
52 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
447 tys. zł
14%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 82% (w 2022: 75%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 14% w 2022 i w 2024.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Elektro-Sport Iwona Rucińska wynosi 1,89 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,89.
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez mniej niż 0,01 miesiąca.
gotówka od ręki: 609 zł należności i inne: 6,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,89 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
1,89
płynność bieżąca
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,89 w 2024 roku • 3,46 w 2023 roku • 1,22 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Elektro-Sport Iwona Rucińska: dług wobec banków i pożyczkodawców 446 619 zł, gotówka 609 zł. Do tego 1 187 636 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 35 244 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 16,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 248 173 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,2 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł447 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców447 tys. zł
gotówka609 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 35 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 16,7 raza.
W roku 2024 organizacja miała też 1,2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 747 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 138 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 16,7 raza • 2023: 57,7 raza • 2022: 17,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Elektro-Sport Iwona Rucińska wynosi 234 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 119 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 115 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 114 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 595 974 zł, z czego 5 595 974 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza115 dni
firma płaci dostawcom 115 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
234 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 234 dni
119 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 119 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 234 dni w 2024 roku • 49 dni w 2023 roku • 121 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Elektro-Sport Iwona Rucińska wynoszą 8 216 698 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 5 648 083 zł, czyli 69% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 730 823 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 512 418 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8,2 mln zł
Usługi obce5,6 mln zł · 69%
Zużycie materiałów i energii1,7 mln zł · 21%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)512 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe175 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia111 tys. zł · 1%
Amortyzacja37 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8,2 mln zł w 2024 roku • 14,7 mln zł w 2023 roku • 5,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Elektro-Sport Iwona Rucińska wykazała przychody na poziomie 8 812 485 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 53 329 zł w 2022 roku
Organizacja Elektro-Sport Iwona Rucińska wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 755 839,99
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 552 439,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów203 400,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 216 697,70
I. Amortyzacja36 656,74
II. Zużycie materiałów i energii1 730 822,99
III. Usługi obce5 648 082,67
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 318,68
V. Wynagrodzenia512 417,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)111 119,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe175 279,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)539 142,29
D. Pozostałe przychody operacyjne55 645,44
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne55 645,44
E. Pozostałe koszty operacyjne5 330,47
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 330,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)589 457,26
G. Przychody finansowe1 000,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 000,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe35 243,59
I. Odsetki, w tym: (+1)35 243,59
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)555 213,67
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)555 213,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Elektro-Sport Iwona Rucińska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 23 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+47
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+23 dni07-08-2025
2023
+1 mies. 13 dni27-08-2024
2022
+2 mies. 14 dni27-09-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
