EUTRO SP. Z O.O. | KRS: 0000278111

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

10 mln

zysk

514 tys.

wartość firmy

11,7 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

CHOTÓW

Adres

, 24 B

Kod pocztowy

63-460

Rejestracja

2007-04-19

Rozpoczęcie działalności

2007-04-19

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z 1 DO 3 CZŁONKÓW. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eutro osiągnęła 9 974 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 932 000 zł. Pozostałe przychody to 42 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 418 000 zł.

Zysk netto wyniósł 514 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 793 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 974 000 zł w 2024 roku.
• 20 680 234 zł w 2023 roku.
• 7 769 538 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 514 000 zł w 2024 roku.
• 1 480 654 zł w 2023 roku.
• 133 762 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4419036.86

208638.99

5895640.78

860567.25

4824801.11

349116.15

5017016

352596.85

6301228.61

63384.08

7769537.89

133762.48

20680233.81

1480653.55

9974000

514000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eutro wynosi 602 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 49 471 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 602 000 zł w 2024 roku.
• 1 794 530 zł w 2023 roku.
• 143 459 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eutro wynosi 11 647 583 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 942 250 zł a 24 935 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 065 065 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 647 583 zł w 2024 roku.
• 22 266 042 zł w 2023 roku.
• 7 171 803 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

411544.75

4192125.28

11047592.15

981970.19

8354666.37

14739101.95

1131307.3

5744305.97

12062002.78

1395754.93

6150819.67

12542540

633840.8

5800148.39

15753071.53

1337624.8

7171802.95

19423844.72

2556605.02

22266041.76

51700584.52

2942250

11647583.33

24935000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eutro wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eutro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Eutro wyniosły 9 330 000 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -34 126 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 1 026 289 zł w 2023 roku
• 831 664 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eutro wyniosła 4 563 000 zł.

a

ktywa trwałe to 670 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 893 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 689 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 50 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 639 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 449 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 562 000 zł w 2024 roku.
• 5 062 591 zł w 2023 roku.
• 3 209 577 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1418534.1

1842509.68

2383700.07

2396420.13

2321657.56

3209576.7

5062591.17

4562000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,028%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 141.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.38

0.06

0.05

0.47

0.66

0.18

0.15

0.23

0.09

0.07

0.15

0.19

0.08

0.07

0.03

0.04

0.01

0.04

0.07

0.02

0.29

0.43

0.09

0.07

0.11

10.28

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eutro wyniosły 639 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 562 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 639 000 zł w 2024 roku
• 1 653 784 zł w 2023 roku
• 1 266 829 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1418534.1

869807.77

0.61

1842509.68

533216.1

0.29

2383700.07

875290.34

0.37

2396420.13

535413.55

0.22

2321657.56

527266.9

0.23

3209576.7

1266828.56

0.39

5062591.17

1653784.48

0.33

4562000

639000

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eutro wykazała przychody na poziomie 9 974 000 zł.

Organizacja zarobiła 643 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 129 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 514 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 082 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 129 000 zł w 2024 roku
• 344 899 zł w 2023 roku
• 14 524 zł w 2022 roku

Wartość

37427

203509

85736

52136

2052

14524

344899

129000

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Eutro wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80194

0.76128

0.65975

0.57282

0.60742

0.60285

0.7664

0.71452

0.80518

0.89412

0.79208

0.70153

0.29837

0.77581

0.78632

0.92183

0.78493

0.90551

0.79467

0.7664

0.73614

0.37638

0.53294

0.53354

0.65606

0.53827

0.84569

0.78615

0.78115

0.72709

0.24365

0.53973

0.54023

0.68542

0.5463

0.82946

0.6186

0.81202

0.72651

0.28587

0.29785

0.29683

0.45608

0.3766

0.56392

0.65441

0.81634

0.76647

0.41342

0.35006

0.30404

0.48206

0.40274

0.66063

0.8648

0.90734

0.79762

0.41596

0.48778

0.49254

0.72191

0.63258

0.91846

0.70595

0.81511

0.74449

0.23516

0.41814

0.41053

0.54566

0.99553

0.80694

Powiązania

PORT HOLD - wspólnik

J PIOTR - reprezentacja

G RADOSŁAW - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.04.2007

12.05.2008

Ixpert

Organizacja

wspólnik

12.05.2008

30.07.2009

J Piotr

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

30.07.2009

13.10.2011

Forcetop

Organizacja

wspólnik

13.10.2011

26.09.2013

J Piotr

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

13.10.2011

26.09.2013

P Magdalena

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

26.09.2013

24.10.2016

J Sylwester

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

24.10.2016

Port Hold

Organizacja

prokurent

19.04.2007

26.09.2013

G Radosław

Maj 1977

Osoba

prokurent

08.03.2021

G Radosław

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

19.04.2007

J Piotr

Czerwiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Port Hold posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 24.10.2016 jest Port Hold kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.09.2013 do 24.10.2016 był Juszczak Sylwester kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.10.2011 do 26.09.2013:
• Piotrowska Magdalena (50% udziałów)
• Juszczak Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do EUTRO

	Organizacja	Numer KRS
1	JAMP WYKONAWSTWO SP. Z O.O.	0000995975
2	ZAKŁAD INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH	0000013351
3	BDF SYSTEM SP. Z O.O.	0000664873
4	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE ELEKTROINSTAL JÓZEF ŁANIUSZ	0000709681
5	ELPRIM SIECI SP. Z O.O.	0000597400
6	ENERGOSPEC SP. Z O.O.	0000782408
7	TILT SP. Z O.O.	0000768014
8	TELEARTNET SP. Z O.O.	0000551016
9	ELVIT DARIUSZ WITEK S.K.A.	0000985944
10	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA TELEKOMUNIKACYJNEGO "TEKOM"	0000157598
11	ENERGY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000249074
12	TECHNO-BUD SP. Z O.O.	0000393944
13	SOLVER SP. Z O.O.	0000402269
14	ADAMEX SP. Z O.O.	0001000205
15	PMP SP. Z O.O.	0000213598
16	ARSYL PRZEWIERTY SP. Z O.O.	0000971142
17	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRYCZNO-BUDOWLANE "STEL" STEFAN STYN	0000058475
18	PIT-BULL SP. Z O.O.	0000940487
19	GREKOM SP. Z O.O.	0000120424
20	ARSYL SP. Z O.O.	0000581603
21	AUTOMIX ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000597829
22	TELION SP. Z O.O.	0000338119
23	PBS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000816418
24	ENERGOMAX SP. Z O.O.	0000938735
25	ELEKTRONIKA MASZYNY MONTAŻ AUTOMATYKA - OŚRODEK POMIARÓW	0000040309
26	WIESE TELECOM SP. Z O.O.	0000385963
27	FONDITEL SP. Z O.O.	0000804313
28	ELNOS POLAND SP. Z O.O.	0000989334
29	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE "KAZIMIERZ ZAWADA"	0000121360
30	MACTEL SP. Z O.O.	0000270338

EUTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000278111 NIP 6182057367 REGON 300554798

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUTRO

EUTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000278111 NIP
6182057367 REGON
300554798