Organizacja Invest Bonarka osiągnęła 596 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 596 120 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 219 492 zł.
Zysk netto wyniósł 376 628 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 596 120 zł w 2024 roku. • 589 517 zł w 2023 roku. • 1 433 011 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 376 628 zł w 2024 roku. • 572 156 zł w 2023 roku. • 830 843 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invest Bonarka wynosi 3 609 216 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
894 180 zł a 9 094 887 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 515 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 609 216 zł w 2024 roku. • 4 104 455 zł w 2023 roku. • 5 895 550 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Invest Bonarka.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Invest Bonarka wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest Bonarka wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Invest Bonarka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Invest Bonarka wynosi 231 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 753 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 753 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 231 tys. zł w 2024 roku. • 214 tys. zł w 2023 roku. • 265 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 18 tys. zł w 2024 roku. • 18 tys. zł w 2023 roku. • 43 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 753 tys. zł w 2024 roku. • 664 tys. zł w 2023 roku. • 755 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
28 677
zł.
Koszty operacyjne Invest Bonarka wyniosły
182 243
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4097 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 28 677 zł w 2024 roku • 5441 zł w 2023 roku • 21 496 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
31% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invest Bonarka wyniosła 2 324 722 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 123 407 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 201 315 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 324 722 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 273 722 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 331 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 324 722 zł w 2024 roku. • 1 897 734 zł w 2023 roku. • 2 180 336 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invest Bonarka wyniosły 51 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 324 722 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 51 000 zł w 2024 roku • 641 zł w 2023 roku • 24 555 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2024 roku • 0% w 2023 roku • 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invest Bonarka wykazała przychody na poziomie 596 120 zł.
Organizacja zarobiła 413 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 249 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 376 628 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5321 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 37 249 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 82 171 zł w 2022 roku
Organizacja Invest Bonarka wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 310 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 243 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+310
dni względem terminu
0
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 3 dni15-03-2026
2023
+20 mies. 10 dni17-03-2026
2022
+13 mies. 20 dni28-08-2024
2021
+1 mies. 27 dni11-12-2022
2020
+14 mies.09-12-2022
2019
+9 mies. 17 dni29-07-2021
2018
+1 dni16-07-2019
2017
+15 mies.08-10-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gniadek Aneta posiada 90
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.