Organizacja ZAP Petro W Upadłości Likwidacyjnej osiągnęła 1 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1865 zł.
Strata netto wyniosła 1864 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -101 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 zł w 2021 roku. • 361 zł w 2020 roku. • 243 405 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 62 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1864 zł w 2021 roku. • -167 353 zł w 2020 roku. • -742 742 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZAP Petro W Upadłości Likwidacyjnej wynosi 1 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 67 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 zł w 2021 roku. • 241 zł w 2020 roku. • 162 270 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZAP Petro W Upadłości Likwidacyjnej wynosi -2 tys. zł.
EBITDA ZAP Petro W Upadłości Likwidacyjnej wynosi -2 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
63 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1864 zł w
2021 roku. • -167 669 zł w
2020 roku. • -748 446 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
63 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1864 zł w
2021 roku. • -167 669 zł w
2020 roku. • -748 446 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w ZAP Petro W Upadłości Likwidacyjnej.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZAP Petro W Upadłości Likwidacyjnej wynosi 74,0%. To oznacza, że firma ma szansę 74,0% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 18,34% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 74,0% w 2021 roku. • 5,2% w 2020 roku. • 0,58% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZAP Petro W Upadłości Likwidacyjnej wynosi 54,8%. To oznacza, że firma ma szansę 54,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 10,82% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 54,8% w 2021 roku. • 34,4% w 2020 roku. • 17,8% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
ZAP Petro W Upadłości Likwidacyjnej charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZAP Petro W Upadłości Likwidacyjnej wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 0 tys. zł w 2021 roku. • 0 tys. zł w 2020 roku. • 10 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ZAP Petro W Upadłości Likwidacyjnej wyniosły
1865
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku •
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZAP Petro W Upadłości Likwidacyjnej wyniosła -1 487 525 zł.
a
ktywa obrotowe to -1 487 525 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła -1 487 525 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 797 808 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 310 284 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -118 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • -1 487 525 zł w 2021 roku. • -1 540 851 zł w 2020 roku. • -1 234 659 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -186,445%.
Marża netto wyniosła -186,445%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46595.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46595.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZAP Petro W Upadłości Likwidacyjnej wyniosły 4 310 284 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła -1 487 525 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to -290%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 310 284 zł w 2021 roku • 4 255 093 zł w 2020 roku • 4 393 931 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • -290% w 2021 roku • -276% w 2020 roku • -356% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZAP Petro W Upadłości Likwidacyjnej wykazała przychody na poziomie 1 zł.
Organizacja zarobiła -1864 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1864 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja ZAP Petro W Upadłości Likwidacyjnej wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 17% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 0% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 110 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+11
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 mies. 20 dni27-06-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−1 dni14-07-2019
2017
+5 mies. 15 dni27-12-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Biernat Maciej posiada 3723
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.11.2015 jest Biernat Maciej kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.10.2013 do 24.11.2015
był Mm Energy kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.10.2012 do 22.10.2013 najwięcej udziałów posiadał Mm Energy. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.